丰都县军队离休退休干部服务管理中心2024年部门预算情况说明（本级）

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[ 索引号 ]	11500230MB1602919F/2024-00007	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县退役军人事务局
[ 成文日期 ]	2024-02-23	[ 发布日期 ]	2024-02-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-23
[ 发布日期 ]	2024-02-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。丰都县军队离休退休干部服务管理中心：负责移交政府安置的军队离退休干部接收管理和服务工作；负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离退休干部的政治和生活待遇；负责军队离退休干部思想政治工作和党的建设工作；负责军队离退休干部的经费预决算编报、离退休费的发放；负责军队离退休干部管理服务中心国有资产的管理和维护等。

（二）单位构成。丰都县军队离休退休干部服务管理中心是参公事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数74.56万元，其中：一般公共预算拨款74.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.28万元，主要是基本支出经费拨款增加11.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数74.56万元，其中：一般公共服务支出74.56万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出55.45万元，卫生健康支出3.1万元，住房保障支出4.73万元。支出较去年增加11.28万元，主要是基本支出增加11.28万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入74.56万元，一般公共预算财政拨款支出74.56万元，比2023年增加11.28万元。其中：基本支出74.56万元，比2023年增加11.28万元，主要原因是在职人员基本工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是持平。

“丰都县军队离休退休干部服务管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.7万元，比2023年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）　万元，主要原因是持平；公务接待费0.5万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是持平；公务用车运行维护费2.7万元，比2023年减少0.3万元，主要原因是保持公车费用；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；主要原因是没有年初未安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费11.59万元，比上年减少0.44万元，主要原因为办公费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦华蓉联系方式：023－81858810

文件下载

丰都县军队离休退休干部服务管理中心2024年预算情况说明（本级）.doc

附件下载：

丰都县军队离休退休干部管理服务中心2024年预算公开表（本级）.xlsx

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