一、单位基本情况

（一）职能职责

负责本县文物调查工作；文物征集（购买、捐赠、依法交换等）；负责馆藏文物安全、建立藏品档案；协同有关部门打击盗掘、走私、非法经营文物等各种文物犯罪活动；负责文物的收藏、保护、管理、研究、展示、宣传等工作。

（二）机构设置

本单位属于副科级事业单位，未设置内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计251.26万元，支出总计251.26万元。收支较上年决算数增加83.12万元，增长49.43%，主要原因：一是2021年存量资金纳入2023年决算22.4万元；二是增加了人员工资和文物保护项目经费。

2.收入情况。2023年度收入合计228.86万元，较上年决算数增加60.72万元，增长36.11%，主要原因是人员增资和文物保护项目经费增加。其中：财政拨款收入228.86万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余22.40万元。

3.支出情况。2023年度支出合计251.26万元，较上年决算数增加83.12万元，增长49.43%，主要原因是人员工资支出和文物保护项目经费支出增加。其中：基本支出172.51万元，占68.66%；项目支出78.75万元，占31.34%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是2022年、2023年全年收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计251.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加83.12万元，增长49.43%。主要原因：一是2021年存量资金纳入2023年决算22.4万元；二是增加了人员工资和文物保护项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入228.86万元，较上年决算数增加60.72万元，增长36.11%。主要原因是人员增资和文物保护项目经费增加，较年初预算数增加57.79万元，增长33.78%。主要原因是人员增资和文物保护项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余22.40万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出251.26万元，较上年决算数增加83.12万元，增长49.43%。主要原因是人员工资支出和文物保护项目经费支出增加。较年初预算数增加80.19万元，增长46.88%。主要原因是人员工资支出和文物保护项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是2022年、2023年全年收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出214.22万元，占85.26%，较年初预算数增加75.51万元，增长54.44%，主要原因是人员增资及文物保护项目经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出24.58万元，占9.78%，较年初预算数增加5.24万元，增长27.09%，主要原因是人员工资增加导致社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出7.10万元，占2.82%，较年初预算数增加0.24万元，增长3.50%，主要原因是人员工资增加导致医保缴费基数增加。

（4）住房保障支出5.36万元，占2.13%，较年初预算数减少0.81万元，下降13.13%，主要原因是中途退休1人导致住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出172.51万元。其中：人员经费150.74万元，较上年决算数增加26.61万元，增长21.44%，主要原因是人员增资和超额绩效调标。人员经费用途主要包括人员工资及缴纳五险一金。公用经费21.77万元，较上年决算数增加8.76万元，增长67.33%，主要原因是本年度办公经费、邮电费、差旅费增加较多。公用经费用途主要包括办公、水电、差旅、培训、工会、公务用车运行、接待费、职工食堂就餐费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.30万元，较年初预算数无增减，主要原因是单位严格按照县财政及主管部门要求控制公务用车运行维护费及接待费。较上年支出数增加0.89万元，增长36.93%，主要原因是2023年上级部门到我县开展文物保护工作事项较多及车辆老化维修逐渐增加，导致接待费和公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位本年度无人因公出国（境），因而未产生相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无人因公出国（境），故年初未预算因公出国（境）费用。与上年支出数持平，主要原因是2022年、2023年均未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位有公务用车一辆，未购置新的公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制本单位现有公务车辆支出，故年初未预算公务车购置费。与上年支出数持平，主要原因是本单位现有公务车辆尚能正常使用，故2022年、2023年均未购置新的公务车。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于本单位文物保护工作人员下乡开展文物保护工作，配合上级部门、市级考古部门及县内其他单位工作人员开展文物保护相关工作用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位厉行节约、严格控制公务用车运行维护费支出，不超预算金额。较上年支出数增加0.71万元，增长31.00%，主要原因是：一是2023年本单位文保工作人员下乡开展文物保护工作次数较上年增加、上级部门文保工作人员来我县开展文物保护工作次数较上年增加，导致公务用车运行维护费增加。二是车辆老旧，导致车辆维修费用增加。

公务接待费0.30万元，主要用于接待上级文物保护工作人员来我县开展文物保护工作用餐。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位厉行节约、严格控制公务接待费支出，不超预算金额。较上年支出数增加0.18万元，增长150.00%，主要原因是上级部门来我县开展文物保护工作事项较多，导致接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次53人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费56.60元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位无重大会议召开事项，故财政未保障我单位2022年、2023年会议费。

本年度培训费支出0.31万元，较上年决算数减少0.02万元，下降6.06%，主要原因是单位厉行节约，严格控制培训费支出，导致本年度培训费比上年下降。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金74.25万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对馆藏纸质文物修复保护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分99分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金支付进度较慢的问题，提出加强与财政的沟通衔接，进一步加大资金支付力度等下一步工作建议；我单位对杜宜清庄园消防工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.45万元，评价得分98分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金支付进度较慢的问题，提出加强与财政的沟通衔接，进一步加大资金支付力度等下一步工作建议；我单位对锡福桥局部维修保护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题。我单位对机关事业编外人员经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.36万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题。我单位对县级文物保护专项资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.9万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题。我单位对驻村工作经费资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.54万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题。

（三）绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊先玲 023-70708762。