（一）职能职责

开展丰都历史文化旅游研究、文化旅游整合研究；参与文化旅游发展规划、专项规划编制和项目论证工作；承担与文化旅游相关的资料搜集、整理和展示工作；承担非物质文化遗产保护等工作。

（二）机构设置

丰都县文化和旅游研究院（丰都县非物质文化遗产保护中心）设3个内设机构：

1.综合科。负责行政事务、党建工作、党风廉政、编制人事、绩效考核、资产和财务管理、议提案办理、安全信访、后勤保障等工作。

2.研究科。负责开展丰都历史研究、文化旅游发展战略研究、文化旅游重点课题研究；负责进行丰都文化旅游资源调查和研究，收集应用文化旅游大数据，常态性的开展文化和旅游发展现状、发展前景、形势和环境分析研究，负责挖掘整理包装丰都历史文化资源，推动丰都文旅融合发展；开展文化旅游研究领域对外交流及区域性合作研究；参与丰都县文化和旅游业发展规划的研究、编制和项目论证工作；为全县文化旅游管理、文化旅游产业、文化艺术等领域的人才队伍建设提供指导培训服务；承担与地方文化旅游相关的资料搜集、整理和展示工作。

3.非遗科。负责全县非物质文化遗产资源信息采录、整理和编辑工作；负责非遗资源数据库的建立和管理；负责非遗保护政策、法规的宣传，非遗项目保护计划的制定和实施；建立完善非遗代表性项目名录体系、传承人管理体系、项目传承体系；负责非遗项目策划、申报工作；负责非遗项目名录、代表性传承人申报、保护、管理、服务工作；负责对县内非遗产保护和传承工作进行业务指导和培训；负责非遗保护项目的挖掘研究；建立专家库、重点针对丰都庙会等非遗资源每年拟出研究课题，组织开展课题研究，整理出版非遗书籍、声像资料等研究成果；编辑出版丰都庙会保护与传承刊物；组织全县开展非遗资源、非遗代表性项目各类展示、展演、对外交流、宣传传播等活动；牵头策划、举办好丰都庙会系列活动。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计304.04万元，支出总计304.04万元。收支较上年决算数增加102.85万元，增长51.12%，主要原因是2023年新招录3名工作人员和调入1名县管正职领导，导致增加人员经费和公用经费增加，且全部职工根据年度考核结果调增了薪级工资，同时单位对文旅研究项目经费和非遗保护经费投入也增加。

2.收入情况。2023年度收入合计304.04万元，较上年决算数增加102.85万元，增长51.12%，主要原因是2023年新招录3名工作人员和调入1名县管正职领导，导致增加人员经费和公用经费增加，且全部职工根据年度考核结果调增了薪级工资，同时单位对文旅研究项目经费和非遗保护经费投入也增加。其中：财政拨款收入304.04万元，占100%。其中：财政拨款收入304.04万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计304.04万元，较上年决算数增加102.85万元，增长51.12%，主要原因是2023年新招录3名工作人员和调入1名县管正职领导，导致增加人员经费和公用经费增加，且全部职工根据年度考核结果调增了薪级工资，同时单位对文旅研究项目经费和非遗保护经费投入也增加。其中：基本支出276.54万元，占90.96%；项目支出27.50万元，占9.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计304.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加102.85万元，增长51.12%。主要原因是2023年新招录3名工作人员和调入1名县管正职领导，导致增加人员经费和公用经费增加，且全部职工根据年度考核结果调增了薪级工资，同时单位对文旅研究项目经费和非遗保护经费投入也增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入304.04万元，较上年决算数增加102.85万元，增长51.12%。主要原因是2023年新招录3名工作人员和调入1名县管正职领导，导致增加人员经费和公用经费增加，且全部职工根据年度考核结果调增了薪级工资，同时单位对文旅研究项目经费和非遗保护经费投入也增加。较年初预算数增加38.21万元，增长14.37%。主要原因是人员编制增加，工资、社保等追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出304.04万元，较上年决算数增加102.85万元，增长51.12%。主要原因是2023年新招录3名工作人员和调入1名县管正职领导，导致增加人员经费和公用经费增加，且全部职工根据年度考核结果调增了薪级工资，同时单位对文旅研究项目经费和非遗保护经费投入也增加。较年初预算数增加38.21万元，增长14.37%。主要原因是人员编制增加，工资、社保等追加预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出257.37万元，占84.65%，较年初预算数增加41.13万元，增长19.02%，主要原因是人员编制增加，工资等基本支出追加预算。

（2）社会保障与就业支出24.85万元，占8.17%，较年初预算数增加2.03万元，增长8.89%，主要原因是新进人员的养老保险和年金经费增加。

（3）卫生健康支出11.13万元，占3.66%，较年初预算数减少0.74万元，降低6.23%，主要原因是调整预算。

（4）农林水支出3.5万元，占1.15%，较年初预算数增加3.5万元，增长100%，主要原因是中国农民丰收节丰都分会场活动。

（5）住房保障支出7.19万元，占2.36%，较年初预算数减少4.21万元，降低36.92%，主要原因是清退2021-2023年单位职工住房公积金多交部分，财政扣减该项经费导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出276.54万元。其中：人员经费241.80万元，较上年决算数增加91.82万元，增长61.22%，主要原因是2023年新招录3名工作人员和调入1名县管正职领导，导致增加人员经费，且全部职工根据年度考核结果调增了薪级工资。人员经费用途主要包括基本工资52.95万元，津贴补贴1.96元，绩效工资140.53元，机关事业单位基本养老保险费16.57万元，职业年金缴费8.52万元，职工基本医疗保险缴费7.85万元，其他社会保障缴费5.27万元，住房公积金8.16万元。公用经费34.75万元，较上年决算数增加19.24万元，增长124.05%，主要原因是人员编制增加引起伙食费、水电费、差旅费以及办公费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费0.68万元，咨询费0.2万元，水费0.2万元，电费1.22万元，邮电费0.68万元，差旅费4.84万元，会议费0.01万元，公务接待费0.5万元，培训费0.29万元，劳务费1.36万元，工会经费14.76万元，福利费0.74万元，税金及附加费用0.04万元，其他商品和服务支出9.23万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位厉行节约，保持不增不减。较上年支出数增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是2023年新招录创新人才，研究人员力量增大，研究课题项目数量增多，尤其是因编撰研究成果书籍需要接待市、县级专家等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.50万元，主要用于接待丰都文化旅游课题研究的市县级专家。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位厉行节约，保持不增不减。较上年支出数增加0.20万元，增长66.67%，主要原因是2023年新招录创新人才，研究人员力量增大，研究课题项目数量增多，尤其是因编撰研究成果书籍需要接待市、县级专家等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次167人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费29.94元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.62万元，较上年决算数减少0.73万元，下降54.07%，主要原因是减少相关课题研究讨论会次数。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数增加0.28万元，增长2800.00%，主要原因是新进人员3人岗前培训费以及专技人员补学公需科目费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金30.17万元。

文化和旅游研究院2023年度项目支出绩效自评情况表

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年丰都县文化旅游研究专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为优；对非物质文化遗产保护保存开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分100分，评价等次为优；对重庆市2022年中国农民丰收节丰都主场非遗展演活动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.5万元，评价得分100分，评价等次为优；对2023年驻村工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.67万元，评价得分100分，评价等次为优；本次绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：江阳 023-70750998

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。