（一）职能职责

丰都县文化市场综合行政执法支队以县文化和旅游发展委员会名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担体育市场方面的执法职能。

6.承担全县文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。监督、指导乡镇（街道）文化市场综合行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

9.完成县委、县政府和县委宣传部、县文化和旅游发展委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，丰都县文化市场综合行政执法支队设下列内设机构。

1.综合科。负责支队日常运转工作和重要事项督查督办，承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、信访、目标考核、执法信息公开等工作。承担信息化建设、财务管理、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。

2.法制科（投诉举报中心）。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。监督、指导乡镇（街道）文化市场综合行政执法工作。承担行政执法案件的审核审查工作，负责行政执法案件的报备、移交、处罚裁量及案卷管理工作，组织实施案卷评查工作。承担行政处罚案件听证、行政复议及行政应诉工作。承担行政执法有关宣传教育和培训工作。承担行政执法证件的管理工作。承担文化和旅游市场的投诉、举报受理处置工作。承担举报、投诉信息的汇总、处理、分析、通报工作。承担文化和旅游市场投诉举报平台建设。

3.执法一大队。承担文化、出版、广播电视、电影方面的执法职能。查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播中的违法行为；查处网络文化方面的违法经营活动。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处著作权侵权行为；查处网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播电视、电影活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。配合查处生产、销售、使用“伪基站”设施设备的违法行为。承担“扫黄打非”有关工作任务。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

4.执法二大队。承担旅游、文物、体育市场方面的执法职能。查处旅游经营、服务中的违法违规行为；查处旅行社经营行为、导游和领队服务中的违法违规行为；查处经营旅行社业务以及从事导游、领队服务未取得经营、执业许可等违法违规行为；查处旅游经营者（除旅行社外）经营行为及其旅游从业人员服务中的违法违规行为。查处体育活动中的违法违规行为；查处体育营业场所经营活动中的违法违规行为。查处文物经营活动中的违法行为；依权限协调相关部门查处违反文物保护相关法律法规的行为。组织开展有关专项执法，配合落实相关的交叉执法、异地执法。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计368.46万元，支出总计368.46万元。收支较上年决算数增加15.42万元，增长4.37%，主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。

2.收入情况。2023年度收入合计368.46万元，较上年决算数增加15.43万元，增长4.37%，主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。其中：财政拨款收入368.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计368.46万元，较上年决算数增加15.42万元，增长4.37%，主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。其中：基本支出348.66万元，占94.63%；项目支出19.80万元，占5.37%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计368.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加15.42万元，增长4.37%。主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入368.46万元，较上年决算数增加15.43万元，增长4.37%。主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。较年初预算数减少8.43万元，下降2.24%。主要原因是人员退休、调动等增减变化导致收入较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出368.46万元，较上年决算数增加15.42万元，增长4.37%。主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。较年初预算数减少8.43万元，下降2.24%。主要原因是人员退休、调动等增减变化导致预算支出较年初预算减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出272.43万元，占73.94%，较年初预算数减少19.25万元，下降6.60%，主要原因是人员退休、调动等增减变化导致收入较年初预算减少。

（2）社会保障与就业支出61.32万元，占16.64%，较年初预算数增加15.65万元，增长34.27%，主要原因是人员工资调整和社保缴费基数增加，导致支出较年初预算增加。

（3）卫生健康支出13.99万元，占3.80%，较年初预算数减少1.09万元，下降7.23%，主要原因是人员退休、调出等增减变化导致支出交年初预算减少。

（4）住房保障支出20.71万元，占5.62%，较年初预算数减少3.74万元，下降15.30%，主要原因是人员退休、调出等增减变化导致支出交年初预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出348.66万元。其中：人员经费291.62万元，较上年决算数增加24.23万元，增长9.06%，主要原因是人员工资调整导致一般公共预算财政拨款支出增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、医保、公积金等。公用经费57.03万元，较上年决算数减少28.63万元，下降33.42%，主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.40万元，较年初预算数增加0.40万元，增长5.71%，主要原因是加强对景区等执法力度。较上年支出数减少0.88万元，下降10.63%，主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未预算公务用车购置费。

公务车运行维护费6.61万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费。费用支出较年初预算数增加0.61万元，增长10.17%，主要原因是执法力度加大。较上年支出数减少1.31万元，下降16.54%，主要原因是规范公务用车管理，严格控制运行成本。

公务接待费0.79万元，主要用于接待市执法总队及其他区县的执法工作及安全生产工作。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降21.00%，主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，严格控制用餐标准。较上年支出数增加0.43万元，增长119.44%，主要原因是接待市执法总队及其他区县的执法工作及安全生产工作等。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待15批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费93.39元，车均购置费0万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.02万元，下降15.38%，主要原因是培训减少，培训费用支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出57.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、其他商品费用支出等。机关运行经费较上年支出数减少28.63万元，下降33.42%，主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对3个项目开展了绩效自评,其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金28.09万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较为良好。现将有关开展情况汇报如下:一是各级领导高度重视预算绩效管理工作;二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益;三是通过开展预算资金绩效评价,健全了项目资金的核算与管理,逐步形成自我约束,内部规范的良性机制;四是预算绩效评价,提高了管理水平和资金的使用效益。

本单位2023年度单位整体绩效自评表以附件形式上传。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年文化市场执法监控运行扩容经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19.8万元，评价得分99分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：廖浩杰 023-70605699

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。