一、部门基本情况

（一）职能职责。为群众提供文化服务，承担政府公共文化事业。承办组织各类社会文化艺术活动，为群众提供各种文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干、社会文艺团队，指导乡镇、街道文化中心业务工作。

（二）机构设置。本单位无内设机构。

（三）单位构成情况。从预算单位构成看，无纳入本单位2023年度决算编制的下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计571.87万元，支出总计571.87万元。收支较上年决算数增加191.83万元，增长50.48%，主要原因是有2022年和2023年统筹返还资金113.51万元在2023年决算中列报支出，同时2023年上级专项和县级专项资金收入支出均比上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计458.37万元，较上年决算数增加78.33万元，增长20.61%，主要原因是2023年上级专项资金投入增加和县级专项资金增加。其中：财政拨款收入458.37万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余113.51万元。

3.支出情况。2023年度支出合计571.87万元，较上年决算数增加191.83万元，增长50.48%，主要原因是有2022年和2023年统筹返还资金113.51万元在2023年决算中列报支出，同时2023年上级专项和县级专项资金支出比上年增加。其中：基本支出347.58万元，占60.78%；项目支出224.30万元，占39.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计571.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加191.83万元，增长50.48%。主要原因是有2022年和2023年统筹返还资金113.51万元在2023年决算中列报支出，同时2023年上级专项和县级专项资金收入支出均比上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入458.37万元，较上年决算数增加78.33万元，增长20.61%。主要原因是2023年上级专项资金投入增加和县级专项资金增加。较年初预算数增加135.51万元，增长41.97%。主要原因是年中追加人员经费和上级及县级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余113.51万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出571.87万元，较上年决算数增加191.83万元，增长50.48%。主要原因是有2022年和2023年统筹返还资金113.51万元在2023年决算中列报支出，同时2023年上级专项和县级专项资金支出比上年增加。较年初预算数增加249.01万元，增长77.13%。主要原因是有2022年和2023年统筹返还资金113.51万元在2023年决算中列报支出，未纳入年初预算，同时年中追加人员经费和上级及县级专项资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出440.07万元，占76.95%，较年初预算数增加233.27万元，增长112.80%，主要原因是有2022年和2023年统筹返还资金113.51万元在2023年决算中列报支出，未纳入年初预算，同时年中追加人员经费和上级及县级专项资金。

（2）社会保障与就业支出103.15万元，占18.04%，较年初预算数增加15.74万元，增长18.01%，主要原因是年中追加了社会保障与就业支出经费。

（3）卫生健康支出17.19万元，占3.01%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出11.46万元，占2.00%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出347.58万元。其中：人员经费314.24万元，较上年决算数增加15.73万元，增长5.27%，主要原因是2023年调资晋级追加人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助等支出。公用经费33.33万元，较上年决算数增加9.80万元，增长41.65%，主要原因是2023年追加公用经费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.72万元，较年初预算数减少0.58万元，下降17.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，树立过紧日子思想，压缩三公经费开支。较上年支出数增加0.40万元，增长17.24%，主要原因是公务用车运行维护费比上年略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2023年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.72万元，主要用于送文化下乡活动的公务用车加油以及保险费等日常开支。费用支出较年初预算数减少0.28万元，下降9.33%，主要原因是本着节约开支公务用车运行维护费。较上年支出数增加0.40万元，增长17.24%，主要原因是2023年送文化下乡活动比上年增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是2023年未发生接待费用。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年未发生会议费。本年度培训费支出2.28万元，较上年决算数增加2.28万元，增长100.00%，主要原因是今年有各类专项培训活动，去年无培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对文化馆免费开放项目、地方公共文化服务体系项目、巾帼夜校助推全民艺术普及项目等3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金224.3万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，为群众提供各种文化服务，发挥社会效益，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余莹  023-70709761