丰都县文化和旅游研究院2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2023-00049	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展丰都历史文化旅游研究、文化旅游整合研究；参与文化旅游发展规划、专项规划编制和项目论证工作；承担与文化旅游相关的资料搜集、整理和展示工作；承担非物质文化遗产保护等工作。

（二）单位构成

丰都县文化和旅游研究院设3个内设机构：综合科、非遗科、研究科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数265.83万元，其中：一般公共预算拨款265.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加185.4万元，主要是人员经费拨款增加162.9万元，项目经费增加22.5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数265.83万元，其中：一般公共服务支出216.24万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.81万元，卫生健康支出11.87万元，农林水3.5万元，住房保障支出11.41万元。支出较去年增加185.4万元，主要是基本支出增加162.9万元，项目支出增加22.5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入265.83万元，一般公共预算财政拨款支出265.83万元，比2022年增加185.4万元。其中：基本支出238.33万元，比2022年增加162.9万元，主要原因是整合原非遗中心成立文旅研究院，人员增加和业务范围扩大，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.5万元，比2022年增加22.5万元，主要原因是单位业务活动范围扩大，承接项目数增加，主要用于文化和旅游研究方面等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元。（丰都县文化和旅游研究院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）加)0万元，主要原因是本单位无公车；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是今年要创刊以及开展《丰都文化大讲堂》等业务；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增；主要原因是未计划购置公车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量24万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江阳联系方式：023-70750998

附件下载：

2023年预算公开表.xls
丰都县文化和旅游研究院2023年部门预算情况说明.doc

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