丰都县少年儿童业余体校 2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2023-00051	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02
[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在九年制义务教育阶段，培养少年儿童专项体育技能。为国家和社会培养、输送具有思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才，管好用好现有的体育训练场地，为市民健身，业余训练和竞技体育服务。

全校共开设田径、举重、拳击、羽毛球、武术散打、跆拳道、篮球7个项目。

（二）单位构成。

机构类别：公益二类，属全额拨款的事业单位，事业编制6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数242.76万元，其中：一般公共预算拨款225.75万元，政府性基金预算拨款17.01万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.48万元，主要是基本支出减少0.35万元，项目资金拨款增加31.48万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数242.76万元，其中：一般公共服务支出102.62万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出105.76万元，卫生健康支出12.89万元，住房保障支出4.48万元。支出较去年增加31.48万元，主要是基本支出减少0.35万元，项目支出增加31.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入225.75万元，一般公共预算财政拨款支出225.75万元，比2022年减少14.47万元。其中：基本支出190.93万元，比2022年减少0.35万元，主要原因是2022年在职人员减少；项目支出34.82万元，比2022年增加14.82万元，主要原因是增加体育编外人员劳务费等，主要用于市民健身，业余训练和竞技体育等重点工作。

2023年政府性基金预算收入17.01万元，政府性基金预算支出17.01万元，比2022年增加17.01万元，主要原因是体彩公益基金项目，主要用于拳击、田径比赛以及少年儿童选星计划。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元0公务接待费 0.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费 0万元；公务用车购置费 0万元，比。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年共 3个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量31.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王磊 联系方式：02385602200

附件下载：

2023年丰都县少年儿童业余体校预算公开表(2).xlsx

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