丰都县文化馆2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2023-00052	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02
[ 发布日期 ]	2023-03-02

丰都县文化馆2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为群众提供文化服务，承担政府公共文化事业。承办组织各类社会文化艺术活动，为群众提供各种文化服务；组织群众文艺作品创作；辅导、培训文艺骨干、社会文艺团队；挖掘、保护、继承民间文化遗产；指导乡镇（街道）文化中心业务工作。

（二）单位构成。

丰都县文化馆设馆长、副馆长各一名，下设行政办公室、活动培训部、创作辅导部、文艺编辑部、数字文化部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数322.86万元，其中：一般公共预算拨款322.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加34.19万元，主要是基本支出拨款增加17.63万元，项目拨款增加16.56万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数322.86万元，其中：文化旅游体育与传媒支出206.8万元，社会保障和就业支出87.41万元，卫生健康支出17.19万元，住房保障支出11.46万元。支出较去年增加34.19万元，主要是基本支出增加17.63万元，项目经费支出增加16.56万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入322.86万元，一般公共预算财政拨款支出322.86万元，比2022年增加34.19万元。其中：基本支出298.3万元，比2022年增加17.63万元，主要原因是工资调资晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.56万元，比2022年增加16.56万元，主要原因是今年新增临聘人员工资等，主要用于巾帼夜校助推全民艺术普及等重点工作。

丰都县文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.3万元，比2022年减少1.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.3万元，比2022年减少0.08万元，主要原因是本着节约的原则预算；公务用车运行维护费3万元，比2022年4减少1万元，主要原因是树立过紧日子的要求减少公务用车预算；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量24.56万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开表及项目预算绩效目标公开表

部门预算公开联系人：余莹 联系方式：02370709761

附件下载：

丰都县文化馆2023年部门预算公开表.xlsx

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