丰都县图书馆2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2023-00054	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02
[ 发布日期 ]	2023-03-02

丰都县图书馆2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

收藏流通开放利用文献，促进社会经济文化发展，负责文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；负责古籍业务指导；负责文化共享工程业务指导；负责利用馆藏资源传播知识文化；开展相关学科课题及学术研究。

（二）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数200.11万元，上年结转19万元，其中：一般公共预算拨款219.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加80.86万元，主要是基本支出拨款增加40.98万元，项目拨款增加39.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数219.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出181.51万元，社会保障和就业支出21.84万元，卫生健康支出8.29万元，住房保障支出7.47万元。支出较去年增加80.86万元，主要是基本支出增加40.98万元，项目经费支出增加39.88万元。

二、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入200.11万元，上年结转19万元，一般公共预算财政拨款支出219.11万元，比2022年增加80.86万元。其中：基本支出163.23万元，比2022年增加40.98万元，主要原因是工资调资晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出55.88万元，比2022年增加39.88万元，主要原因是今年新增临聘人员工资等，主要用于图书馆免费开放等重点工作。

丰都县图书馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，比2022年减少1.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2022年减少0.75万元，主要原因是本着节约的原则预算；公务用车运行维护费3万元，比2022年4减少1万元，主要原因是树立过紧日子的要求减少公务用车预算；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是未购置公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量55.88万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开表及项目预算绩效目标公开表

部门预算公开联系人：秦娟 联系方式：023-70715918

附件下载：

丰都县图书馆2023年部门预算公开表.xlsx

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