丰都县文化市场综合行政执法支队 2024年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2024-00022	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。丰都县文化市场综合行政执法支队以县文化和旅游发展委员会名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

（二）单位构成。

根据上述职责，丰都县文化市场综合行政执法支队设置综合科、法制科（投诉举报中心）、执法一大队、执法二大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数337.98万元，其中：一般公共预算拨款337.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少38.91万元，主要是人员退休调出等减少财政拨款经费拨款减少38.91万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数337.98万元，其中：一般公共服务支出337.98万元，文化旅游体育与传媒支出255.49万元，社会保障和就业支出42.35万元，卫生健康支出18.88万元，住房保障支出21.25万元。支出较去年减少38.91万元，主要是基本支出减少36.25万元，项目支出减少2.66万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入337.98万元，一般公共预算财政拨款支出337.98万元，比2023年减少38.91万元。其中：基本支出313.64万元，比2023年增加减少36.25万元，主要原因是人均公用经费综合定额标准降低，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24.34万元，比2023年减少2.66万元，主要原因是文化市场执法监控运行扩容项目投入减少，主要用于文化市场执法监控运行扩容等重点工作。

丰都县文化市场综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.4万元，比2023年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，较2023年无增减变化；公务接待费1万元，比2023年增加0万元，较2023年无增减变化；公务用车运行维护费5.4万元，比2023年减少0.6万元，主要原因是公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；较2023年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费231.15万元，比上年减少33.53万元，主要原因为人均公用经费综合定额标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量24.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖浩杰联系方式： 023-70605699

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丰都县文化市场综合行政执法支队2024年单位预算情况公开表.xlsx

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