丰都县图书馆 2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2025-00027	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2025-00027
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。收藏流通开放利用文献，促进社会经济文化发展，负责文献收集、保存、流通、开发利用；新型图书馆业务拓展与服务；负责古籍业务指导；负责文化共享工程业务指导；负责利用馆藏资源传播知识文化；开展相关学科课题及学术研究。

（二）单位构成。从预算单位构成看，本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数188.52万元，上年结转15.15万元，其中：一般公共预算拨款188.52 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少44.65 万元，主要是基本支出拨款增加10.35万元，项目经费年初预算减少55万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 203.67万元，其中：文化旅游体育与传媒支出158.73万元，社会保障和就业支出28.81万元，卫生健康支出8.46万元，住房保障支出7.67万元。支出较去年减少46.36万元，主要是基本支出增加10.35万元，项目经费支出减少56.71万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入188.52万元，上年结转15.15万元，一般公共预算财政拨款支出203.67万元，比2024年减少 46.36 万元。其中：基本支出 178.52 万元，比2024年增加10.35万元，主要原因是工资调资晋级等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25.15万元，比2024年减少56.71 万元，主要原因是市级图书馆免开经费未纳入年初预算。

丰都县图书馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县图书馆2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.7万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护2.7万元，与2024年持平；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1.3万元：政府采购货物预算 1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.3万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量 25.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县图书馆2025年单位预算公开表

部门预算公开联系人：刘华联系方式：023-70719009

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