丰都县旅游宣传营销中心 2023年度整体绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2024-00035	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 成文日期 ]	2024-04-26	[ 发布日期 ]	2024-04-26

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[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-26
[ 发布日期 ]	2024-04-26

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔2019〕32号）、《丰都县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）等文件的有关规定，开展绩效自评工作。

（二）项目资金情况。

截至2022年12月部门开展了职能职责范围内的1个项目，项目资金预算安排26,700.00元，项目到位资金26,700.00元，全年使用资金26,700.00元，已全部使用完毕，无结余资金。

（三）绩效目标。

完成2022年职能职责范围内1个项目年初绩效目标，达到部门整体绩效标准。

（四）部门（单位）职能职责。

丰都县旅游宣传营销中心受县文旅委的委托，负责策划、制定全县旅游宣传营销策略和总体方案；负责全县旅游宣传营销工作。具体职责任务：

一是研究分析全县旅游客源市场情况，负责策划、制定全县旅游宣传营销策略和总体方案。

二是组织实施以丰都县为目的地的各项旅游宣传营销活动。

三是负责策划并实施全县大型旅游节庆活动、开展旅游公关活动。

四是负责建立完善网络营销体系。

五是负责对旅行社及旅游景区的营销考核工作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

我单位今年全县共接待游客2980.03万人、实现旅游综合收入133.55亿元，同比分别增长19.09%、5.19%。其中，全县4A景区共接待230.82万人次，同比增长71％；接待收入3.21亿元，同比增长2.22％。

1.狠抓文旅品牌创建。持续指导创建A级旅游景区，包鸾镇石里红枫景区已成功创建为国家3A级旅游景区。三建乡绿春坝由于无创建主体、无资金支持，进度缓慢。持续推进太平坝市级旅游度假区创建。跟进指导陈国勇艺术馆创建3A景区工作，协调解决部分资金、人员、基础设施等问题，现目前正常运营中。

2.持续推进营销奖励。修订《丰都县旅游营销奖励办法(2022年版)》，对于已签协议的旅行社（游船公司）规范申报流程，与24家旅行社（游船公司）签订协议。累计收到14家旅行社、游船公司59636人申报资料，完成资料签字盖章流程，资料收集完成。

3.开展特色节会宣传。通过举办首届祈福文化节、2023丰都庙会，极大的拉动了丰都旅游业发展，推动丰都旅游复苏。特别是庙会期间开展全民营销活动，发布视频80万余条，转发朋友圈达100万余条；组织县内网红达人5个团队40个账号累计发布354个视频，曝光量达3924万人次，直播观看量达133.4万人次；邀请福福、一米五八、封先森等3名达人拍摄小视频，全平台发布，曝光量达210万+人次。“去丰都逛庙会”抖音挑战赛参与视频达3100条+，曝光量达3616.1万人次，火爆全网。

4.承办导游词大赛。积极对接市上相关部门，承办重庆市第四届“山水之城·美丽之地”导游词讲解大赛暨第九届重庆市导游大赛志愿者组比赛。4月17日、25日、26日，半决赛选手分别走进重庆丰都鬼城名山、九重天和雪玉洞景区，通过实景直播讲解让大家感受到丰都美景。7月6日在丰都南天湖景区举行了志愿者组决赛，20名优秀选手走进了南天湖景区，带大家感受了南天湖的美丽自然风光。本次活动重庆电视台少儿频道多媒体矩阵宣传，日报、上游、视界网、第一眼等也多次报道。

5.积极参加对外宣传。组织各景区和企业参加第八届中国西部旅游产业博览会，于6月30日在重庆国际博览中心开幕，以“天下名山，平都福地”为主题的丰都展位，3天销售仙家豆腐乳、青龙茶叶、茶园白酒等特色商品2万余元，销售丰都麻辣鸡块28万余元。组织南天湖等景区到广州市参加2023广州国际旅游展览会，赴杭州、南京参加旅游推介会，2023重庆体育嘉年华暨渝中第七届文旅惠民消费季，并携带宣传资料，进行丰都文化旅游营销宣传，共发放资料6万余份。

6.打造精品旅游路线。推出鬼城（含双桂山、小官山、咏园）—雪玉洞、九重天—南天湖国家旅游度假区二日游精品线路，将各景区以点带面连接起来，形成休闲、生态、康养、研学、自驾旅游线路。充分挖掘本土文化旅游资源，积极谋划“城郊游”出行线路，着力推出沿江文化休闲游、沿河运动观光游、红色生态康养游、民俗文化体验游、高山休闲度假游5条主题鲜明、配套成熟的旅游线路。并报送“大美春光在路上”、“乡土中国诗画生活”两大主题旅游路线。

（二）绩效指标完成情况分析

数量指标：今年全县共接待游客2980.03万人、实现旅游综合收入133.55亿元，同比分别增长19.09%、5.19%。其中，全县4A景区共接待230.82万人次，同比增长71％；接待收入3.21亿元，同比增长2.22％；持续推进营销奖励与24家旅行社（游船公司）签订协议；全民营销活动，发布视频80万余条，转发朋友圈达100万余条;组织县内网红达人5个团队40个账号累计发布354个视频，曝光量达3924万人次，直播观看量达133.4万人次。

质量指标：文旅品牌项目创建完成100%，文化宣传效果达到90%以上，产生的社会效益达到90%以上，活动开展成功率达100%，项目完成验收合格率100%，节目编排完成质量100%，活动期间游客数量明显提高；

时效指标：全年按预定进度完成；

成本指标：成本控制在预算资金内；

经济效益指标：促进重点旅游景点收入增长，拉动县旅游业经济效益；

社会效益指标：通过举办策划文化活动演出提高文化宣传，：让更多游客共享丰都文化旅游发展最新成果，树立和谐文明之风。；

可持续影响指标：通过丰都旅游全方位、立体化的精准营销，逐渐使丰都旅游走进潜在游客群体，更多游客前来丰都体验、观光、游览；

服务对象满意度：受益群众满意度达95%，游客满意度达95%。

（三）评价结果

我单位自评得分96分，已达到预期绩效目标。

三、存在问题

绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

我单位无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

文件下载

丰都县旅游宣传营销中心 2023年度整体绩效自评工作报告.doc

附件下载：

2023年驻村工作经费绩效自评表.xlsx

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