一、单位基本情况

（一）职能职责

 1.公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：开展生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

    7.负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

（二）机构设置

卫生院业务用房2710平方米，编制床位20张。目前现有在岗职工30人（其中在编职工23人，编外聘用7人）；有副主任护师2人，主治医师6人，主管护师2人；大学本科学历5人，大学专科学历13人；有执业医师8人、执业助理医师5人，执业护士11人。

开设科室：全科（内科、妇科、儿科）、中医科、发热诊室、数字化接种门诊、公共卫生科以及检验科、超声科、放射科、心电脑电图等科室。能够规范诊治常见病、多发病、急慢性病以及危急重症抢救和部分疑难病症；中医科能开展：中风偏瘫、面瘫、面肌痉挛、腰肌劳损、风湿关节炎、类风湿关节炎、颈椎病、腰椎骨质增生、腰椎间盘突出症等中医特色治疗。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计890.63万元，支出总计890.63万元。收支较上年决算数增加137.39万元，增长18.24%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加62.38万元，事业收入增加74.26万元，社会保障和就业支出增加8.62万元，卫生健康支出增加28.3万元。

2.收入情况。2023年度收入合计889.88万元，较上年决算数增加136.64万元，增长18.14%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加62.38万元，事业收入增加74.26万元。其中：财政拨款收入509.18万元，占57.22%；事业收入380.70万元，占42.78%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.75万元。

3.支出情况。2023年度支出合计790.16万元，较上年决算数增加36.92万元，增长4.90%，主要原因是社会保障和就业支出增加8.62万元，卫生健康支出增加28.3万元。其中：基本支出753.69万元，占95.38%；项目支出36.47万元，占4.62%。此外，结余分配100.47万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，年末结转和结余与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计509.93万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加63.13万元，增长14.13%。主要原因是财政拨付了60%职工的超额绩效，增核公立医疗机构一次性绩效工资，拨付了疫情防控一线医务人员补助。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入509.18万元，较上年决算数增加62.38万元，增长13.96%。主要原因是财政拨付了60%职工的超额绩效，增核公立医疗机构一次性绩效工资，拨付了疫情防控一线医务人员补助。较年初预算数增加475.57万元，增长1414.97%。主要原因2023年度财政拨付了药品零差率补助、2021年度职工的超额绩效、增核了医务人员一次性绩效补助，而2023年年初未将这些纳入年初预算数，导致全年预算数比年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.75万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出509.93万元，较上年决算数增加63.13万元，增长14.13%。主要原因是发放职工超额绩效和医务人员补助等。较年初预算数增加476.32万元，增长1417.20%。主要原因2023年度财政拨付了药品零差率补助、2021年度职工的超额绩效、增核了医务人员一次性绩效补助，而2023年年初未将这些纳入年初预算数，导致全年预算数比年初预算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出37.75万元，占7.40%，较年初预算数增加7.85万元，增长26.25%，主要原因是年工资总额重新核定职工五险及福利待遇，导致实际支出增加。

（2）卫生健康支出472.17万元，占92.60%，较年初预算数增加468.46万元，增长12626.95%，主要原因2023年度财政拨付了药品零差率补助、2021年度职工的超额绩效、增核了医务人员一次性绩效补助，而2023年年初未将这些纳入年初预算数，导致全年预算数比年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出491.42万元。其中：人员经费474.50万元，较上年决算数增加50.85万元，增长12.00%，主要原因是社会保障和就业支出增加8.62万元，卫生健康支出增加105.37万元等。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位养老保险，职业年金，职工基本医疗保险和住房公积金等费用缴纳。公用经费16.91万元，较上年决算数减少6.25万元，下降26.99%，主要原因是印刷费减少0.26万元，电费减少0.22万元，专用材料费减少6.75万元等。公用经费用途主要包括办公费，专用材料费，公务车运行维护费，水电费，差旅费，维修维护费，其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度因公出国（境）费用年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是因公出国（境）费用本年支出和上年支出均为0。

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0万元。本部门2023年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车购置费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车购置费本年支出和上年支出均为0。

本单位2023年度未发生公务车购置支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0万元。本部门2023年度未发生公务车运行维护费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费本年支出和上年支出均为0。

本单位2023年度未发生公务车运行维护支出，与上年决算数持平。

公务接待费0万元。本部门2023年度未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务接待费年初预算和本年支出均为0。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年度公务接待费本年支出和上年支出均为0。

本单位2023年度未发生公务接待支出，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。主要原因是严格培训管理，控制培训人次和培训费用，本年未发生会议费和培训费支出，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，与上年决算数持平。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金142.28万元。项目绩效自评详情见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭奉云023-70632087。