一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻党和国家卫生健康法律法规和方针政策；组织拟订全县卫生健康发展规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。组织实施上级有关推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。贯彻执行医疗服务和药品价格政策。

3.负责全县医疗卫生机构、卫生健康服务行业管理和监督，监督指导医疗卫生机构服务、技术、质量、安全，以及采供血机构管理的规范化、标准化建设，建立健全医疗卫生服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并组织实施医疗卫生服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。组织开展无偿献血工作。

4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，健全全县卫生健康综合监督体系。负责全县卫生健康领域综合执法，具体监督执法交由监督执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

6.负责爱国卫生工作。组织开展爱国卫生运动和各类卫生及健康创建活动，组织实施全县城乡病媒生物防治和农村人居环境改善相关工作；根据《烟草控制框架公约》做好相关工作；具体工作由县爱国卫生运动工作服务中心承担。

7.负责疾病预防控制，协调有关部门对重大疾病实施防控，制定并组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。组织实施食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担丰都县老龄工作委员会的日常工作。

10.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目，推广卫生健康科技成果的普及和应用，督促开展医技人员继续医学教育工作。承担健康扶贫工程相关工作。

11.负责县级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全县召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作；承担县委、县政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

12.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设；开展卫生援外工作。

13.负责机关和所属单位的安全监管、信访稳定、卫生健康扶贫工作。

14.代管丰都县计划生育协会机关。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。丰都县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略丰都实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

丰都县卫生健康委员会设下列10个内设机构：办公室（医改办）、组织人事科、规划财务科（统计信息科）、医政医管科（卫生应急办）、公共卫生科、基层卫生科、中医科、人口监测与老龄健康科、法规监督科（行政审批服务科）、信访安全科（内部审计科）。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县卫生健康委员会（本级），以及下属40个事业单位，其中2个参公事业单位，分别为丰都县卫生健康综合行政执法支队、丰都县计划生育协会；3个全额拨款直属事业单位，分别为丰都县基本药物采购管理服务中心、丰都县爱国卫生运动工作服务中心、丰都县卫生管理培训中心；1个公共卫生机构丰都县疾病预防控制中心；4个县级医疗机构，分别是丰都县人民医院、丰都县中医院、丰都县妇幼保健院、丰都县精神病医院；30个基层医疗卫生机构。其中丰都县卫生管理培训中心本年单独核算，为本年新增决算编制单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计152643.67万元，支出总计152643.67万元。收支较上年决算数增加8583.29万元，增长5.96%，主要原因是本年度县卫健委（本级）三甲医院建设项目政府购买服务项目和县人民医院项目拨款支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计148484.80万元，较上年决算数增加9998.87万元，增长7.22%，主要原因是本年度卫健委（本级）三甲医院建设项目政府购买服务项目和县人民医院项目拨款增加。其中：财政拨款收入37439.64万元，占25.21%；事业收入109672.60万元，占73.86%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1372.57万元，占0.92%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余116.22万元，年初结转和结余4042.64万元。

3.支出情况。2023年度支出合计147357.53万元，较上年决算数增加10761.04万元，增长7.88%，主要原因是本年度卫健委（本级）三甲医院建设项目政府购买服务项目和县人民医院项目支出增加。其中：基本支出128937.84万元，占87.50%；项目支出18419.69万元，占12.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配5041.56万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余244.58万元，较上年决算数减少2791.21万元，下降91.94%，主要原因是医疗单位使用以前年度结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计40842.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3698.63万元，增长9.96%。主要原因是本年度县卫健委（本级）三甲医院建设项目政府购买服务项目和县人民医院项目拨款支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入35247.64万元，较上年决算数增加2554.66万元，增长7.81%。主要原因是本年度县卫健委（本级）三甲医院建设项目政府购买服务项目和县人民医院项目拨款增加。较年初预算数增加20373.48万元，增长136.97%。主要原因是本年追加县人民医院项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1338.30万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出36404.66万元，较上年决算数增加3583.56万元，增长10.92%。主要原因是本年度县卫健委（本级）三甲医院建设项目政府购买服务项目和县人民医院项目支出增加。较年初预算数增加21530.50万元，增长144.75%。主要原因是本年追加县人民医院项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余181.28万元，较上年决算数减少150.17万元，下降45.31%，主要原因是使用以前年度项目结转资金。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出28.99万元，占0.08%，较年初预算数增加28.99万元，增长100.00%，主要原因是追加县卫健委（本级）公共卫生服务体系编制工作项目预算28万元。

（2）社会保障与就业支出3005.98万元，占8.26%，较年初预算数减少161.90万元，下降5.11%，主要原因是人员减少，以及社会保障缴费基数调整，导致财政调整预算。

（3）卫生健康支出33171.00万元，占91.12%，较年初预算数增加21713.37万元，增长189.51%，主要原因是项目支出增加。

（4）住房保障支出198.69万元，占0.55%，较年初预算数减少49.96万元，下降20.09%，主要原因是住房公积金基数调整，缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出22886.77万元。其中：人员经费19673.81万元，较上年决算数增加2231.61万元，增长12.79%，主要原因是本年发放疫情防控医务人员一次性补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费3212.96万元，较上年决算数减少231.61万元，下降6.72%，主要原因是办公设备购置减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、专用材料费、水费、电费、邮电费、印刷费、专用材料费、公务接待费、劳务费、会议费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2064.61万元，年末结转结余1.96万元。本年收入1192.00万元，较上年决算数增加1192.00万元，增长100.00%，主要原因是县卫健委（本级）三甲医院建设项目政府购买服务项目支出增加1192.00万元，本年支出3254.65万元，较上年决算数增加1327.90万元，增长68.92%，主要原因是县卫健委（本级）本年追加三甲医院建设项目政府购买服务支出1192.00万元，县人民医院使用上年政府性基金预算结转资金2062.65万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出1000.00万元，基本支出0.00万元，项目支出1000.00万元，主要用途用于县卫健委（本级）三甲医院建设项目政府购买服务项目。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.09万元，较年初预算数减少32.64万元，下降57.54%。较上年支出数减少4.37万元，下降15.35%，主要原因一是认真贯彻落实厉行节约的相关要求，全年实际支出较年初预算下降明显；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元，主要原因是我部门本年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出0.00万元，主要原因是我部门本年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费18.93万元，主要用于公务车辆（救护车）的车辆维修、燃油费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少9.32万元，下降32.99%。较上年支出数减少1.69万元，下降8.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，进一步强化公务车辆（救护车）的使用与管理。

 公务接待费5.16万元，主要用于接待专项工作检查、各类督查、区县工作交叉检查等发生的支出。费用支出较年初预算数减少23.32万元，下降81.88%。较上年支出数减少2.68万元，下降34.18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待53批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费107.59元，车均购置费0万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出10.96万元，较上年决算数增加10.38万元，增长1789.66%，主要原因是县疾病预防控制中心和县精神病医院会议费增加。本年度培训费支出30.41万元，较上年决算数增加17.18万元，增长129.86%，主要原因是县疾病预防控制中心和县精神病医院培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出245.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费  差旅费、维修（护）费 、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加85.12万元，增长52.92%，主要是县卫健委（本级）增加74.00万元，原因是本年度统筹返还，将2022年的费用计入2023年支出。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车61辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备74台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额27429.12万元，其中：政府采购货物支出1296.06万元、政府采购工程支出17400.78万元、政府采购服务支出8732.28万元。授予中小企业合同金额2288.70万元，占政府采购支出总额的8.34%，其中：授予小微企业合同金额2288.70万元，占政府采购支出总额的8.34 %。主要用于采购医疗专用设备、办公设备、基本建设项目施工以及属于政府采购范围的购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体和268个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评268项，涉及资金13517.89万元。绩效自评表见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位从业人员预防性体检开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金420.00万元，评价得分89分，评价等次为良，绩效评价发现了未建立项目管理制度及档案管理制度等主要问题，提出主管单位县卫健委对本项目制定专门的项目管理制度及档案管理制度等建议。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘学梅023-70609023