一、单位基本情况

（一）职能职责

  1.公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作

7.负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

（二）机构设置

保合镇卫生院位于丰都县保合镇何家场居委5组，编制床位50张、实有床位60张。开设科室：内科、外科、中医馆、数字化接种门诊、公共卫生科、检验室等科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计800.64万元，支出总计800.64万元。收支较上年决算数减少34.64万元，下降4.15%，主要原因是：收入方面一般公共预算财政拨款收入减少31.11万元，事业收入减少44.73万元。支出方面是卫生健康事业相匹配的卫生健康支出及用于人员的社会保障支出及住房保障支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计759.43万元，较上年决算数减少75.85万元，下降9.08%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少31.11万元，事业收入减少44.73万元。其中：财政拨款收入394.46万元，占51.94%；事业收入364.98万元，占48.06%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余41.21万元。

3.支出情况。2023年度支出合计775.97万元，较上年决算数增加28.32万元，增长3.79%，主要原因是卫生健康事业支出增加、人员变动工资调整等引起社会保障支出及住房保障支出增加。其中：基本支出721.12万元，占92.93%；项目支出54.85万元，占7.07%。此外，结余分配24.67万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，年末结转和结余与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计435.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加10.10万元，增长2.37%。主要原因是财政拨付了职工超额绩效，财政拨疫情防控临时工作补助款，项目支出增加，社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入394.46万元，较上年决算数减少31.11万元，下降7.31%。主要原因是2023年财政拨乡村振兴战略基层卫生服务体系项目补助款49.54万元。较年初预算数增加374.46万元，增长1872.30%。主要原因2023年度财政拨付了药品零差率补助、2021年度职工的超额绩效、增核了医务人员一次性绩效补助，而2023年年初未将这些纳入年初预算数，从而全年预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余41.21万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出435.67万元，较上年决算数增加10.10万元，增长2.37%。主要原因是公共卫生项目支出增加13.64万元。较年初预算数增加415.67万元，增长2078.35%。主要原因2023年度财政拨付了药品零差率补助、2021年度职工的超额绩效、增核了医务人员一次性绩效补助，而2023年年初未将这些纳入年初预算数，从而全年预算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出27.61万元，占6.34%，较年初预算数增加9.21万元，增长50.05%，主要原因是人员增加增资调资，导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出408.06万元，占93.66%，较年初预算数增加406.46万元，增长25403.75%，主要原因是实施重大公共卫生项目及卫生健康事业发展需要支出增加，实施了乡村振兴战略基层卫生服务体系项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出380.82万元。其中：人员经费350.17万元，较上年决算数增加40.19万元，增长12.97%，主要原因是工资福利支出增加，职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障经费等增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位养老保险，职业年金，职工基本医疗保险和住房公积金等费用缴纳。公用经费30.64万元，较上年决算数减少84.96万元，下降73.49%，主要原因是办公费支出减少0.3万元，印刷费支出减少5.79，差旅费减少0.96万元，购买专用材料支出减少64.95万元等。公用经费用途主要包括办公费，水电气费，差旅费，专用材料费，公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

本单位2023年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费，与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

本单位2023年度未发生公务接待费，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金484.46万元。项目绩效自评详情见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈靖023-70687145。