丰都县三合街道社区卫生服务中心2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2025-00176	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2025-09-16	[ 发布日期 ]	2025-09-16

[ 索引号 ]	11500230008686430A/2025-00176
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-16
[ 发布日期 ]	2025-09-16

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助街道办事处制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民基本医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

7.负责辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告。

8.承担协助县级医疗卫生机构开展对辐射区域内的一般卫生院技术指导等工作。

（二）机构设置

内设公共卫生科、内儿科、中医科、放射科、检验科、办公室、医务科、后勤科等科室。有DR、CT、彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备。现有在职职工132人，其中正式职工59人，临聘人员74人。专业技术人员117人，工勤人员16人；本科学历38人，专科学历95人。编制床位80张，实际开放床位80张。

从预算单位构成看，无纳入本单位2024年度决算编制的下级预算单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3567.49万元。收、支与2023年度相比，减少1487.41万元，下降29.4%，主要原因是疫苗收支减少。

1.收入情况。2024年度收入合计3567.49万元，与2023年度相比，减少916.88万元，下降20.5%，主要原因是疫情结束后疫苗收入减少。其中：财政拨款收入2073.97万元，占58.1%；事业收入1492.86万元，占41.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.65万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计3077.53万元，与2023年度相比，减少1563.05万元，下降33.7%，主要原因是疫苗成本减少。其中：基本支出3067.53万元，占99.7%；项目支出10.00万元，占0.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配489.96万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2073.97万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加107.05万元，增长5.4%。主要原因是基本公共卫生费用增加、在职人员调资增核预算、新增退休人员一次性补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2073.97万元，与2023年度相比，增加108.55万元，增长5.5%。主要原因是基本公共卫生费用增加、在职人员调资增核预算、新增退休人员一次性补助增加。较年初预算数增加342.42万元，增长19.8%。主要原因是本公共卫生费用增加、在职人员调资增核预算、新增退休人员一次性补助增加增核预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2073.97万元，与2023年度相比，增加107.05万元，增长5.4%。主要原因是本公共卫生费用增加、在职人员调资增核预算、新增退休人员一次性补助增加。较年初预算数增加342.42万元，增长19.8%。主要原因本公共卫生费用增加、在职人员调资增核预算、新增退休人员一次性补助增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出47.85万元，占2.3%，较年初预算数增加4.38万元，增长10.1%，主要原因是在职人员调资增核预算、新增退休人员一次性补助增加。

（2）卫生健康支出2026.12万元，占97.7%，较年初预算数增加338.04万元，增长20.0%，主要原因是公共卫生费用增加调整预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2063.97万元。其中：

人员经费1565.34万元，与2023年度相比，减少118.15万元，下降7.0%，主要原因是人员清退借用人员减少费用。人员经费用途主要包括基本工资321.89万元、津贴补贴25.90万元、绩效工资625.29万元、机关事业单位基本养老保险费116.19万元、职业年金缴费62.35万元、职工基本医疗保险缴费69.85万元、其它社会保障费4.43万元、住房公积金4.43万元、医疗费9.28万元、其它工资216.37万元、对个人和家庭的补助45.87万元。

公用经费498.64万元，与2023年度相比，增加255.85万元，增长105.4%，主要原因是基本公共卫生费用增加财政预算调整。公用经费用途主要包括办公费1.04万元、印刷费0.73万元、水费1.22万元、电费13.97万元、邮电费6.55万元、物业管理费0.98万元、差旅费0.28万元、维修维护费0.21万元、培训费0.13万元、专用材料费428.51万元、劳务费1.61万元、其它商品及服务支出35.83万元、资本性支出7.60万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2024年度未发生公务车购置费，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2024年度未发生公务车运行费，与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2024年度未发生公务接待费，与年初预算数、上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.13万元，与2023年度相比，减少0.34万元，下降72.3%，主要原因是等级评审培训费增加。本年度差旅费支出0.28万元，与2023年度相比，减少0.18万元，下降39.1%，主要原因是财政预算调整。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.06万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额6.06万元，占政府采购支出总额的93.6 %。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1105.43万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了医院正常运行，项目基本达到了预期绩效目标。

自评表一

2024年度项目绩效自评表
项目名称：		2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助			项目编码：					50023023T000002833773			自评总分：			100.00
项目主管部门：		404-丰都县卫生健康委员会			财政归口处室：					004-社保科			部门联系人：			谭海蓉					联系电话：			023-70609023
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率				执行率权重				执行率得分
年度总金额			100,000.00				100,000.00				100,000.00
其中：财政拨款			100,000.00				100,000.00				100,000.00				100				10.00				10.00
一般公共预算			100,000.00				100,000.00				100,000.00				100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
丰都县2022年尘肺病康复站建设								丰都县2022年尘肺病康复站建设										丰都县2022年尘肺病康复站建设工作圆满完成
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质		指标值			全年完成值			偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
尘肺病康复站	个			＝		1			1			0		100			60			60		是
生活质量与生命周期提高	%			≥		10			10			0		100			20			20		否
尘肺病康复患者对服务效果的满意度	%			≥		95			95			0		100			10			10		否

自评表二

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	2024年基本公共卫生服务项目		项目编码：	50023024T000004495082		自评总分：	100.00
项目主管部门：	404-丰都县卫生健康委员会		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	谭海蓉		联系电话：	023-70706105
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		10,897,661.00		10,897,661.00
其中：财政拨款		0.00		10,897,661.00		10,897,661.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		10,897,661.00		10,897,661.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年基本公共卫生服务项目				2024年基本公共卫生服务项目				为维护正常运行，保障基本公共卫生服务和基本医疗服务，辖区人民服务群众，提高患者满意度。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	%	≥	70	70	0	100	3.75	3.75	否
2型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	48	48	0	100	3.75	3.75	否
3岁以下儿童系统管理率	%	≥	72	72	0	100	3.75	3.75	否
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理	%	≥	49	49	0	100	3.75	3.75	否
7岁以下儿童健康管理率	%	≥	73	73	0	100	3.75	3.75	否
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	73	73	0	100	3.75	3.75	否
地方病核心指标监测率	%	≥	69	69	0	100	3.75	3.75	否
儿童中医药健康管理率	%	≥	60	60	0	100	3.75	3.75	否
肺结核患者管理率	%	≥	70	70	0	100	3.75	3.75	否
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	48	48	0	100	3.75	3.75	否
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	48	48	0	100	3.75	3.75	否
老年人中医药健康管理率	%	≥	52	52	0	100	3.75	3.75	否
社区在册居家严重精神障碍患者健康管	%	≥	65	65	0	100	3.75	3.75	否
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	70	70	0	100	3.75	3.75	否
孕产妇系统管理率	%	≥	73	73	0	100	3.75	3.75	否
职业健康核心指标监测县区覆盖率	%	≥	71	71	0	100	3.75	3.75	否
城乡居民公共卫生差距		定性	缩小	1	0	100	7	7	否
居民健康素养水平		定性	提高	1	0	100	7	7	否
基本公共卫生服务水平		定性	提高	1	0	100	6	6	否
城乡居民对基本本公共卫生服务满意度		定性	提高	1	0	100	10	10	是

自评表三

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	2024年预算调整		项目编码：	50023025T000004647301		自评总分：	100.00
项目主管部门：	404-丰都县卫生健康委员会		财政归口处室：	004-社保科		单位联系人：	谭海蓉		联系电话：	023-70706105
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		47,662.20		47,662.20
其中：财政拨款		0.00		47,662.20		47,662.20		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		47,662.20		47,662.20		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保证资金发放到位				保证资金发放到位				资金发放到位
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资金发放到位率	%	＝	100	100	0	100	60	60	是
促进医院长期发展		定性	长期	1	0	100	20	20	否
职工满意度		定性	较上年提高	1	0	100	10	10	否

自评表四

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	乡镇卫生院退休人员养老保险补缴（三合卫生院）		项目编码：	50023025T000004896450		自评总分：	100.00
项目主管部门：	404-丰都县卫生健康委员会		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	谭海蓉		联系电话：	023-70706105
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		9,030.24		9,030.24
其中：财政拨款		0.00		9,030.24		9,030.24		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		9,030.24		9,030.24		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
退休人员补缴养老保险				退休人员补缴养老保险				退休人员补缴养老保险足额按时发放
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补缴金额	元	＝	9030.24	9030.24	0	100	40	40	是
退休人员社会保障		定性	良好	1	0	100	40	40	否
退休人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

谭海蓉 023-70706105

收入支出决算总表
			公开01表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,073.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	1,492.86	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	0.65	八、社会保障和就业支出	47.85
		九、卫生健康支出	3,029.68
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,567.49	本年支出合计	3,077.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	489.96
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,567.49	总计	3,567.49

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心									公开02表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		3,567.49	2,073.97	0.00	1,492.86	0.00	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,519.64	2,026.12	0.00	1,492.86	0.00	0.00	0.00	0.65
21003	基层医疗卫生机构	2,415.67	922.16	0.00	1,492.86	0.00	0.00	0.00	0.65
2100302	乡镇卫生院	2,415.67	922.16	0.00	1,492.86	0.00	0.00	0.00	0.65
21004	公共卫生	1,099.77	1,099.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,089.77	1,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心							公开03表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		3,077.53	3,067.53	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,029.68	3,019.68	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,925.71	1,925.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,925.71	1,925.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,099.77	1,089.77	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,089.77	1,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心						公开04表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,073.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	47.85	47.85
		九、卫生健康支出	2,026.12	2,026.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,073.97	本年支出合计	2,073.97	2,073.97
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,073.97	总计	2,073.97	2,073.97

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心				公开05表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,073.97	2,063.97	10.00
208	社会保障和就业支出	47.85	47.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.85	47.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.67	41.67	0.00
210	卫生健康支出	2,026.12	2,016.12	10.00
21003	基层医疗卫生机构	922.16	922.16	0.00
2100302	乡镇卫生院	922.16	922.16	0.00
21004	公共卫生	1,099.77	1,089.77	10.00
2100408	基本公共卫生服务	1,089.77	1,089.77	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心								公开06表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,519.47	302	商品和服务支出	491.04	310	资本性支出	7.60
30101	基本工资	321.89	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	25.90	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	7.60
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	625.29	30205	水费	1.22	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.19	30206	电费	13.97	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	62.35	30207	邮电费	6.55	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	69.85	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.98	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	67.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	9.28	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	216.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	45.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	428.51	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	41.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	35.83	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,565.34	公用经费合计					498.64

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：丰都县三合街道社区卫生服务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费
（一）支出合计			（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费			1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费			2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	1
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	6.47
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	6.47
6．国内公务接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.06
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	6.06
二、会议费	—
三、培训费	—	0.13
四、差旅费	—	0.28

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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丰都县三合街道社区卫生服务中心2024年度决算公开说明.docx

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