丰都县老龄工作服务中心2021年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2021-00110	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生、计划生育、妇女儿童	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2021-01-29	[ 发布日期 ]	2021-01-29

[ 索引号 ]	11500230008686430A/2021-00110
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-01-29
[ 发布日期 ]	2021-01-29

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 宣传贯彻党和国家保障老年人合法权益的法律法规和方针政策，提高全社会敬老、养老、助老意识。

2. 协助有关部门拟订和实施老龄事业发展规划、年度计划和应对人口老龄化、医养结合的政策措施，协同推进“五个老有”目标建设。

3. 配合协调有关部门出台和落实优待老年人的政策规定。

4. 协助县卫生健康委加强对老龄工作的宏观指导、综合管理和对各镇乡街、部门老龄工作的考核，推动开展有利于老年人身心健康的各种文体娱乐活动。

5. 调查统计全县老年人人口状况，研判人口老龄化的发展趋势，为党委政府和上级部门决策老龄工作当好参谋。

6. 按照国家养老服务质量和养老服务职业等标准，建立健全养老服务评估制度。

7. 协助有关部门处理老年人在生活、医疗、居住、护理等方面的实际困难和来信来访事宜。

8. 完成县委、县政府和县卫生健康委交办的其他工作任务。

（二）单位构成。丰都县老龄工作服务中心属于财政一级预算单位，隶属丰都县卫健委。内设3个职能科室，即：综合科、宣教服务科、维权服务科，全额事业编制为8名，其中设主任1名、副主任1名；内设机构领导职数3名（各科设科长1名）。现机关在编在职6人，退休干部10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数169.39万元，其中：一般公共预算拨款169.39万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。收入较去年减少140.22万元，主要是90-99周岁高龄津贴、100周岁营养补贴两个项目划转到县民政局，2021年项目收入预算减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数169.39万元，其中：一般公共服务支出120.39万元，社会保障和就业支出32.51万元，卫生健康支出10.18万元，住房保障支出6.31万元。支出较去年减少140.22万元，主要是基本支出增加7.98万元，项目支出减少148.2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入169.39万元，一般公共预算财政拨款支出169.39万元，比2020年减少140.22万元。其中：基本支出154.39万元，比2020年增加7.98万元，主要原因是工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出15万元，比2020年减少148.2万元，主要原因是90-99周岁高龄津贴、100周岁营养补贴两个项目划转到县民政局。

丰都县老龄工作服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

丰都县老龄工作服务中心2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是继续厉行中央八项规定，精简会议活动等公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是公车改革后无公车；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费25.8万元，比上年增加0.27万元，主要原因为中央空调分摊。主要用于水电费支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.90万元：政府采购货物预算1.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.90万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标预算支出总量15万元，其中：2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量15 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹联系方式：023-70605858

附件：

丰都县老龄工作服务中心2021年预算公开表.pdf

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