丰都县老龄工作事务中心2022年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2022-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2022-01-26	[ 发布日期 ]	2022-01-26

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-26
[ 发布日期 ]	2022-01-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：

一、积极落实应对人口老龄化的国家战略；二、大力弘扬孝亲敬老传统美德；三、落实好老年人优待政策；四、发挥好老年人积极作用；五、提升为老年人服务质量；六；维护老年人合法权益。

（二）单位构成：丰都县老龄工作服务中心属于财政一级预算单位，隶属丰都县卫健委。内设3个职能科室，即：综合科、宣教服务科、维权服务科，全额事业编制为8名，其中设主任1名、副主任1名；内设机构领导职数3名（各科设科长1名）。现机关在编在职5人，退休干部11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数129.21万元，其中：一般公共预算拨款129.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少40.19万元，主要是取消了绩效目标奖励部分。

（二）支出预算：2022年年初预算数129.21万元，其中：一般公共服务支出83.12万元，社会保障和就业支出33.44万元，卫生健康支出7.45万元，住房保障支出5．19万元。支出较去年减少40.19万元，主要是基本支出减少　36.11万元，项目支出减少4．07　万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入129.21万元，一般公共预算财政拨款支出129.21万元，比2021年减少40.19万元。其中：基本支出118.28万元，比2021年减少36.11万元，主要原因是取消了年终绩效奖励部分；项目支出10.93万元，比2021年减少4．07万元，主要原因是因疫情影响，活动规模缩小。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加（或减少）　0万元。丰都县老龄中心事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2万元，比2021年减少（或增加）0万元。其中：公务接待费2万元，比2021年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费17.38万元，比上年减少8．42万元，主要原因为减少了办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年共　2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量　10.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆　辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丹联系电话：023－70605858

附件下载：

丰都县老龄工作事务中心2022预算公开表.xlsx

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