重庆市丰都县应急管理局

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

（一）职能职责。根据《中共丰都县委办公室丰都县人民政府办公室关于印发〈丰都县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（丰委办发〔2019〕20）号规定，县应急管理局主要履行以下职能职责：（一）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和地方标准。（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件的应急救援，承担县政府自然灾害应急指挥部日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织安全生产类、自然灾害类突发事件应急处置工作。（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻丰武警部队和人民武装部组织参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县级综合性应急救援队伍及业务建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害的防治工作、负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门（单位）和乡镇（街道）、工业园区、旅管委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会日常工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。（十七）负责局机关和所属单位的信访稳定工作。（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。丰都县应急管理局设下列7个内设机构：办公室、应急综合管理科、安全生产综合监管科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、宣教法规科（行政审批服务科）。下属两个事业单位（丰都县安全生产监察执法大队和丰都县安全生产应急救援指挥中心）。

 （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：丰都县应急管理局（本级）、丰都县应急指挥中心。

 （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。2019年机构改革以来，我局积极主动，全面完成应急机构组建。一是将原县安监局的职责以及县政府办的应急管理职责、县公安局的消防管理职责、县民政局的救灾职责、原县国土房管局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、县农委的草原防火、县林业局的森林防火以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责整合，组建县应急管理局，作为县政府工作部门。设局长1名、副局长3名，内设机构领导职数7名。目前局行政编制11人、实有11人。二是局下属副科级参公事业单位县安全生产监察执法大队编制18人、实有16人。三是将原县政府办下属事业单位丰都县应急指挥中心整体划转我局，与丰都县安全生产应急救援指挥中心合并，成立新的丰都县应急指挥中心，为我局下属正科级事业单位。同时，接收了县水利局、县科技局划转编制3个。现应急指挥中心共21个编制，设主任1名、副主任2名，内设机构6个。二是财政财务调整情况。丰都县应急管理局、丰都县应急指挥中心财务均为独立核算。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计1,056.98万元，支出总计1,056.98万元。收支较上年决算数增加13.85万元、增长1.33%,主要原因是机构合并，增加预算单位及相关经费。

  2.收入情况。2019年度收入合计1,048.81万元，较上年决算数增加5.68万元，增长0.54%，主要原因是机构合并，增加预算单位及相关经费。其中：财政拨款收入1,048.81万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8.17万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计1,056.98万元，较上年决算数增加20.28万元，增长1.96%，主要原因是机构合并，增加预算单位及相关经费。其中：基本支出939.08万元，占88.85%；项目支出117.91万元，占11.16%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.43万元，下降100.00%，主要原因是本年度已支付完上年度工资调整部分，无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计1,056.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.85万元，增长1.33%。主要原因是机构合并，增加预算单位及相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余8.17万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,035.91万元，较上年决算数减少7.22万元，下降0.69%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加67.34万元，增长6.95%。主要原因是年中追加人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余8.17万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,044.08万元，较上年决算数增加7.38万元，增长0.71%。主要原因是机构合并，增加预算单位及相关经费。较年初预算数增加75.51万元，增长7.80%。主要原因是人员经费的增加。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.43万元，下降100.00%，主要原因是本年度已支付完上年度工资调整部分，无结转结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出859.23万元，占82.30%，较年初预算数增加702.58万元，增长448.50%，主要原因是科目调整。

（2）社会保障与就业支出90.96万元，占8.71%，较年初预算数减少3.49万元，下降3.70%，主要原因是科目调整。

  （3）卫生健康支出47.16万元，占4.52%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.59%，主要原因是2019年有退休人员一名。

  （4）住房保障支出41.72万元，占4.00%，较年初预算数增加2.62万元，增长6.70%，主要原因是工资基数的调整导致住房保障支出数增加。

  （5）灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.48%，较年初预算数减少625.93万元，下降99.21%，主要原因是科目调整。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出939.08万元。其中：人员经费760.96万元，较上年决算数增加164.24万元，增长27.52%，主要原因是机构合并，增加预算单位及相关经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费178.12万元，较上年决算数增加6.59万元，增长3.84%，主要原因是机构合并，增加预算单位及相关经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待、公车运行等费用等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入12.91万元，较上年决算数增加12.91万元，增长100%，主要原因是科目调整。本年支出12.91万元，较上年决算数增加12.91万元，增长100%，主要原因是科目调整。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计25.71万元，较年初预算数减少24.29万元，下降48.58%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少59.10万元，下降69.69%，主要原因是2018年购置应急宣传车1辆。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0万元。与预算数持平，较上年支出数减少58.63万元，下降100.00%，主要原因是2019年无公务车购置。

  公务车运行维护费19.37万元，主要用于因公出行、安全检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.63万元，下降43.03%，主要原因是厉行节约，减少了不必要的费用。较上年支出数减少0.35万元，下降1.77%，主要原因是厉行节约，严控经费。

  公务接待费6.34万元，主要用于接待市政府督查组、市级相关部门到我县进行安全检查督查，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.66万元，下降60.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.12万元，下降1.86%，主要原因是强化接待支出管理，严控经费。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待61批次400人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费158.53元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.23万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出149.24万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待、公车运行等费用。机关运行经费较上年决算数减少22.29万元，下降12.99%，主要原因是厉行节约，减少开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.41万元，较上年决算数减少0.91万元，下降68.94%，主要原因是厉行节约，减少会议开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.29万元，较上年决算数减少12.37万元，下降90.56%，主要原因是2019年未组织乡镇部门相关人员外出培训。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金117.91万元。从评价情况来看，本部门通过预算绩效管理工作增强了支出责任和效率意识，逐步全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。 

（二）绩效自评结果

安全生产监管工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，在经费使用中，严格执行财经纪律，较好地完成了2019年度目标任务。通过强化安全生产责任落实，夯实安全生产工作基础，强化重点行业领域安全监管，全县安全生产及自然灾害防控形势持续稳定向好。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果：事故防控实现双下降，全年未发生较大及以上安全生产事故，无自然灾害亡人事故发生。发现的问题及原因：一是绩效评价专业性不够。无专职人员承担此项工作，评价人员专业能力欠缺，质量要求不够高；二是绩效评价认识存在偏差。在对绩效评价谁负责，谁来做的认识上存有偏差，资金使用在建、管、评上不同程度存在认识不到位，推诿现象依旧。下一步改进措施：进一步统一思想认识，加强组织领导。建立健全组织机构，建立完善相关管理制度，形成局长统一领导，各科室联动，办公室统筹的机制，切实解决存在的问题。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70759567