一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共丰都县委办公室丰都县人民政府办公室关于印发〈丰都县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(丰委办发〔2019〕20号)规定，县应急管理局主要履行以下职能职责：1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施相关规程和地方标准。3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件的应急救援，承担县政府自然灾害应急指挥负责同志组织安全生产类、自然灾害类突发事件应急处置工作。6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接驻丰武警部队和人民武装部组织参与应急救援工作。7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县级综合性应急救援队伍及业务建设的指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。8.负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害的防治工作、负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门（单位）和乡镇（街道）、工业园区、旅管委安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会日常工作。12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.依法组织开展生产安全事化学品安全监督管事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。17.负责局机关和所属单位的信访稳定工作。18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

丰都县应急管理局（本级）设下列7个内设机构：办公室、应急综合管理科、安全生产综合监管科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、宣教法规科（行政审批服务科）；下属一个参公事业单位：丰都县应急管理综合行政执法支队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2121.93万元，支出总计2119.13万元，收支较上年决算数增加451.52万元，增长27.03%，主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出。   

2.收入情况。2023年度收入合计1769.28万元，较上年决算数增加257.06万元，增长17%，主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出。其中：财政拨款收入1769.28万元，占100%；此外，年初结转和结余352.65万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2119.13万元，较上年决算数增加448.72万元，增长26.86%，主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出。其中：基本支出788.2万元，占37.19%；项目支出1330.92万元，占62.81%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.8万元，较上年决算数增加2.8万元，增长100%，主要原因是冬春救助项目结转结余2.4万元，公用经费结转结余0.4万元。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2121.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加451.53万元，增长27.03%。主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1769.28万元，较上年决算数增加257.06万元，增长17%。主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出。较年初预算数增加1058.65万元，增长148.97%。主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出以及人员增加2人。此外，年初财政拨款结转和结余352.65万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2119.13万元，较上年决算数增加448.72万元，增长26.86%。主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出。较年初预算数增加1408.5万元，增长198.2%。主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.8万元，较上年决算数增加2.8万元，增长100%。主要原因是冬春救助项目结转结余2.4万元，公用经费结转结余0.4万元。  

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出145.4万元，占6.86%，较年初预算数增加89.6万元，增长160.67%，主要原因是人员增加、社保基础调增、补缴2022-2023年社保。

（2）卫生健康支出378.95万元，占17.88%，较年初预算数增加364.81万元，增长25796.99%，主要原因是年中增加老年“健康包”物资购买项目348万元。

（3）住房保障支出32.68万元，占1.54%，较年初预算数增加10.39万元，增长46.61%，主要原因是人员增加。

（4）灾害防治及应急管理支出1562.1万元，占73.71%，较年初预算数增加943.68万元，增长152.6%，主要原因是2021年和2022年中央自然灾害9个项目资金在2023年支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出788.21万元。其中：人员经费670.08万元，较上年决算数增加60.59万元，增长9.94%，主要原因是人员增加、社保基础调增、补缴2022-2023年社保。人员经费用途主要包括基本工资、社保、住房公积金、津贴补贴等支出。公用经费118.12万元，较上年决算数减少11.73万元，下降9.03%，主要原因是公用经费预算降低。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、工会经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.08万元，较年初预算数减少8.92万元，下降34.31%，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，厉行节约。较上年支出数减少0.92万元，下降5.11%，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

本单位2023年度未发生公务车购置支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费9.65万元，主要用于公务用车油料费、保养费、保险费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少8.35万元，下降46.39%，主要原因是严格落实过紧日子相关要求，厉行节约。

公务接待费7.43.万元，主要用于接待市政府督查组、市级相关部门到我县进行安全生产及自然灾害类检查督查，接受其他区县相关部门交流调研应急工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降7.13%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.92万元，下降11.02%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待81批次756人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费98.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.48万元，较上年决算数增加0.74万元，增长42.53%，主要原因是2022年因疫情原因会议召开少，2023年市级部门和本单位召开防灾减灾、安全生产工作例会等召开较多。本年度培训费支出4.65万元，较上年决算数增加3.94万元，增长554.93%，主要原因是2022年因疫情原因工作培训开展少，2023年开展了全县应急干部大培训（参会人数150人，培训3天）及日常工作培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出118.12万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待、公车运行等费用等维持单位正常运转经费开支。机关运行经费较上年决算数减少11.73万元，下降9.03%，主要原因是公用经费预算减少，严格落实过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额135.85万元，其中：政府采购货物支出135.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额135.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.85万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购森林防灭火物资及救灾物资采购。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对19个项目开展了绩效自评，涉及资金1453.67万元，从评价情况来看，通过预算绩效管理工作增强了支出责任和效率意识，逐步全面加强预算管理，优项目立项较为规范，绩化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。具体情况见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专有名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张莎莎      023-70605222

附件：丰都县应急管理局（本级）2023年项目绩效自评