一、部门基本情况

（一）职能职责

1.主要职能职责：丰都县公共房屋保障中心为财政全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正科级，隶属县住建委。受主管部门委托，负责全县保障性住房的建设和管理以及轮候配租和授权的其他国有资产的管理；负责实施全县住房制度改革；负责全县物业专项维修资金的归集、使用和管理；负责全县城镇房屋住用安全的监督管理；负责全县房地产市场的监管等职责。

（二）机构设置

机构情况内设机构6个，即：办公室、规划建设科、住房保障科、房屋租赁科、房屋监管科、物业管理科。

（三）从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,365.87万元，支出总计5,365.87万元。收支较上年决算数增加3,773.40万元,增长237%，主要原因是争取的市级保障性住房专项资金未纳入年初预算。

2.收入情况。2022年度收入合计5,365.87万元，较上年决算数增加3,773.40万元，增长237%，主要原因是争取的市级保障性住房专项资金未纳入年初预算。其中：财政拨款收入5,365.87万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,365.87万元，较上年决算增加3,773.40万元，增长237%，主要原因是保障性住房建设及基础设施配套建设本年度投入增加。其中：基本支出463.88万元，占8.6%；项目支出4,902.00万元，占91.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,365.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,773.40万元，增长237%。主要原因是争取的市级保障性住房专项资金未纳入年初预算，保障性住房建设及基础设施配套建设本年度投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,365.87万元，较上年决算数增加3,773.40万元，增长237%。主要原因是争取的市级保障性住房专项资金未纳入年初预算。较年初预算数增加2,163.65万元，增长67.6%。主要原因是保障性住房建设及基础设施配套建设本年度投入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,365.87万元，较上年决算数增加3,773.40万元，增长237%。主要原因是保障性住房建设及基础设施配套建设本年度投入增加。较年初预算数增加2,163.65万元，增长67.6%。主要原因是争取的市级保障性住房专项资金未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度年末无结转余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出58.07万元，占1.1%，较年初预算数增加5.59万元，增长10.7%，主要原因是人员调入调出，行政事业单位基本养老保险支出增加。

（2）卫生健康支出22.18万元，占0.4%，较年初预算数增加2.05万元，增长10.2%，主要原因是人员调入调出，事业单位基本医疗保险支出增加。

（3）城乡社区支出362.93万元，占6.8%，较年初预算数增加106.56万元，增长41.6%，主要原因是人员调入导致费用增加。

（4）住房保障支出4,922.69万元，占91.7%，较年初预算数增加2,049.45万元，增长71.3%，主要原因是保障性住房建设及基础设施配套建设本年度投入增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出463.88万元。其中：人员经费408.90万元，较上年决算数增加43.25万元，增长11.8%，主要原因是人员的调入，导致费用增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。公用经费54.97万元，较上年决算数增加7.25万元，增长15.2%，主要原因是人员的调入，导致费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、 物业管理费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

（七）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.56万元，较年初预算数减少7.44万元，下降46.5%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，“三公经费”控制在预算范围内。较上年支出数增加6.23万元，增长267.4%，主要原因我单位车辆老化故障较多经常维修，公务用车较频繁，造成公务用车运行维护费用增加。

1.“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（镜）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（镜）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（镜）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于车辆的燃油、维修维护及保险费用等，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降20%，主要原因是过高估计车辆运营费用。较上年支出数增加4.17万元，增长227.9%，主要原因我单位车辆老化故障较多经常维修，公务用车较频繁，造成公务用车运行维护费用增加。

公务接待费2.56万元，主要用于接待各种检查。费用支出较年初预算数减少5.94万元，下降69.9%，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，“三公经费”控制在预算范围内。较上年支出数增加2.06万元，增长412%，主要原因是2021年的公务接待支出费用0.5万元，2022年因接待上级检查增多等原因，造成公务接待费用增加。

2.“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次211人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费121.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出0.67万元，较上年决算数增加0.42万元，增长168%，主要原因是财务人员等参加市上组织培训产生的费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体28个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金128.4340万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了保障对象提供安全、舒适的居住环境，项目基本达到了预期绩效目标

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李阳凤  023-70607103