丰都县住房和城乡建设行政执法支队2022年度决算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2023-00097	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ]	2023-09-14	[ 发布日期 ]	2023-09-14

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-14
[ 发布日期 ]	2023-09-14

一、部门基本情况

（一）职能职责

以县住房和城乡建设委员会名义，统一行使住房和城乡建设、人民防空领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

本单位为县住房和城乡建设委员会管理的行政执法机构，机构规格副科级。财政全额拨款的公益一类参公事业单位。根据上述职责，丰都县住房和城乡建设行政执法支队设综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队5个内设机构。

（三）单位构成

本单位无纳入2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计260.99万元，支出总计260.99万元。收支较上年决算数减少20.21万元，减少7%，主要原因是支队在安全监管上的项目收支上减少了30万元，支队严格管控各项费用开支，在人员增加五人的情况下日常公用经费支出增加7.39万元、人员经费增加2.4万元。

2.收入情况。2022年度收入合计260.99万元，较上年决算数减少20.21万元，减少7%，主要原因是支队在安全监管上的项目收支上减少了30万元，支队严格管控各项费用开支，在人员增加五人的情况下日常公用经费支出增加7.39万元、人员经费增加2.4万元。其中：财政拨款收入260.99万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计260.99万元，较上年决算数减少20.21万元，减少7%，主要原因是支队在安全监管上的项目收支上减少了30万元，支队严格管控各项费用开支，在人员增加五人的情况下日常公用经费支出增加7.39万元、人员经费增加2.4万元。其中：基本支出 260.99万元，占100%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计260.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.21万元，减少7%。主要原因是支队在安全监管上的项目支出减少了30万，支队严格管控各项费用开支，在人员增加五人的情况下日常公用经费支出增加7.39万元、人员经费增加2.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入260.99万元，较上年决算数减少20.21万元，减少7%。主要原因是支队在安全监管上的项目支出减少。较年初预算数增加69.28万元，增加36%，主要原因是新招录五名公务员。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出260.99万元，较上年决算数减少20.21万元，减少7%。主要原因是支队在安全监管上的项目支出减少。较年初预算数增加69.28万元，增加36%，主要原因是新招录五名公务员。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出26.77万元，占10.25%，较年初预算数增加2.8万元，增加10.5%。主要原因是新招录五名公务员。

（2）卫生健康支出11.18万元，占4.3%，较年初预算数增加1.1万元，增加10%，主要原因是新招录五名公务员。

（3）城乡社区支出212.53万元，占81.4%，较年初预算数增加64万元，增加30.1%，主要原因是新招录五名公务员。

（4）住房保障支出10.51万元，占4%，较年初预算数增加1.3万元，增长12.4%，主要原因是新招录五名公务员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出260.99万元。其中：人员经费215.62万元，较上年决算数增加2.4万元，增加1.1%，主要原因是新招录五名公务员。人员经费用途主要包括在职职工工资及五险一金、退休人员健康休养费等对家庭和个人的补助支出。公用经费45.37万元，较上年决算数增加7.39万元，增加19.5%，主要原因是新招录五名公务员。公用经费用途主要包括城乡建设安全执法办公费、水电费、差旅费、福利工会费、公务用车费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.52万元，较年初预算数减少5.48万元，下降91.6%，主要原因是单位严格控制三公经费开支减少支出。较上年支出数减少1.14万元，减少68.7%，主要原因是单位公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。与年初预算数和上年决算数持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费。与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费0.52万元，主要用于城乡建设行政执法、到建设工地现场等用车开支。费用支出较年初预算数减少3.48万元，下降85%，主要原因是单位严格控制车辆经费开支。较上年支出数减少1.14万元，减少68.7%，主要原因是单位公务车运行维护费减少。

2022年度本部门未发生公务接待费。与年初预算数和上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.14万元，减少100%，主要原因是本单位2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100%，主要原因是本单位2022年新招录五名公务员首次参加执法培训和监督培训产生培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出45.37万元，机关运行经费主要用于开城乡建设安全执法支出，包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行费等。机关运行经费较上年决算数增加7.39万元，增加20.5%，主要原因是今年支队新招录五名公务员。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1.77万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目规范开展，资金足额到位，项目管理有序，资金支出合理规范，项目各绩效目标完成较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2022年度项目绩效自评表
项目名称：	驻村工作队补助资金项目		项目编码：	50023022T000002453954		自评总分：	100
项目主管部门：	丰都县住房和城乡建设委员会		财政归口处室：	经建科		部门联系人：	蔡光鸿		联系电话	15025655479
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0		17700		17700
其中：财政拨款		0		17700		17700		100%		10	10
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				推进乡村振兴各项工作顺利开展，完成各项目标任务。				推进乡村振兴各项工作顺利开展，完成各项目标任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
帮助销售农产品	元/户	≥	3000	3000	0.00	100	50	50
发展党员	人/年	≥	1	1	0	100	30	30
帮扶对象满意度	%	≥	95	98	0.00	100	20	20

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蔡光鸿 023-70711785。

文件下载

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附件下载：

丰都县住房和城乡建设行政执法支队2022年度决算公开报表.xls

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