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| [ 索引号 ] | 115002300086898343/2025-00167 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县住房和城乡建设委员会 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 | [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 索引号 ] | 115002300086898343/2025-00167 |
| [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县住房和城乡建设委员会 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-15 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-15 |
丰都县住房和城乡建设委员会（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
丰都县住房和城乡建设委员会（本级）主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责住房和城乡建设、城市管理财政性资金的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.负责城市管理和运维工作。8.负责统筹推进城市更新工作。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水节水、城镇排水与污水处理的监督管理。11.指导村镇建设及管理工作。12.负责智慧城市和绿色发展工作。13.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。14.负责住房和城乡建设、城市管理领域行政执法，具体交由丰都县城市管理综合行政执法支队负责。15.负责住房和城乡建设、城市管理行业的业务指导和管理，开展住房和城乡建设、城市管理行业人员培训。16.负责机关、所属单位和行业社会组织的党建、安全监管、应急管理、应对处置、信访稳定、数字化和智慧化建设、乡村振兴工作。17.完成县委、县政府交办的其他任务。18.与市住房城乡建委、市城市管理局的工作衔接职责分工。（二）机构设置
丰都县住房和城乡建设委员会（本级）内设职能科室13个，分别为：办公室（计划财务科）、质量安全科、执法监管科（信访法规科）、智慧城管科（规划设计科）、村镇建设科、建筑业管理科（行政审批服务科）、给排水管理科、城市建设科、房地产管理科、住房管理科（物业管理科）、市政管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科。人员编制数29人，其中：行政编制26人，工勤编制3人；实有在职数26人，其中：行政人员23人、工勤人员3人;遗属一人，退休人员42人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11874.10万元。收、支与2023年度相比，减少12618.65万元，下降51.5%，主要原因是今年减少丰都县北岸城区棚户区改造项目（A区和B区）政府购买协议费，减少28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。
1.收入情况。2024年度收入合计11840.55万元，与2023年度相比，减少12200.93万元，下降50.8%，主要原因是今年减少丰都县北岸城区棚户区改造项目（A区和B区）（财政）政府购买协议费，减少28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。其中：财政拨款收入11840.55万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余33.55万元。
2.支出情况。2024年度支出合计11874.10万元，与2023年度相比，减少12618.65万元，下降51.5%，主要原因是今年减少丰都县北岸城区棚户区改造项目（A区和B区）（财政）政府购买协议费，减少28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。其中：基本支出746.01万元，占6.3%；项目支出11128.09万元，占93.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为11874.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少12618.65万元，下降51.5%。主要原因是今年减少丰都县北岸城区棚户区改造项目（A区和B区）（财政）政府购买协议费，减少28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11479.73万元，与2023年度相比，增加1651.60万元，增长16.8%。主要原因是本年度新增燃气管道更新和老旧小区改造等项目预算。较年初预算数减少23197.30万元，下降66.9%。主要原因是本年度县城排水设施整治、污水管网改造、供水功能保障、老旧小区改造、燃气管道更新等项目未达到支付条件，调整了全年预算。此外，年初财政拨款结转和结余33.55万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11513.28万元，与2023年度相比，增加1237.88万元，增长12.1%。主要原因是本年度新增燃气管道更新和老旧小区改造等项目预算。较年初预算数减少23163.75万元，下降66.8%。主要原因是本年度县城排水设施整治、污水管网改造、供水功能保障、老旧小区改造、燃气管道更新等项目未达到支付条件，调整了全年预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出13.00万元，占0.1%，较年初预算数增加13.00万元，增长100.0%，主要原因是本年度新增重庆市丰都县水环境综合治理一期PPP项目存量资产经营权评估项目支出。
（2）社会保障和就业支出196.47万元，占1.7%，较年初预算数增加44.09万元，增长28.9%，主要原因是本年度机构改革，我单位与县城管局合并，人员增加，社保支出增加。
（3）卫生健康支出40.83万元，占0.4%，较年初预算数增加2.00万元，增长5.2%，主要原因是本年度机构改革，我单位与县城管局合并，人员增加，社保支出增加。
（4）节能环保支出3452.17万元，占30.0%，较年初预算数减少5593.58万元，下降61.8%，主要原因是年中预算调整减少28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。
（5）城乡社区支出5499.76万元，占47.8%，较年初预算数增加5022.48万元，增长1052.3%，主要原因是年中预算增加县城排水设施整治、碧桂园电力接驳、高铁新区综合交通及广场枢纽建设项目（一期）等项目支出。
（6）农林水支出480.24万元，占4.2%，较年初预算数增加397.19万元，增长478.3%，主要原因是年中预算增加栗子乡美丽宜居示范乡镇项目支出较多。
（7）住房保障支出1830.81万元，占15.9%，较年初预算数减少23048.93万元，下降92.6%，主要原因是老旧小区改造、燃气管道更新等项目未达到支付条件，调整了全年预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出746.01万元。
其中：
人员经费610.18万元，与2023年度相比，减少17.93万元，下降2.9%，主要原因是2023年清算补发津贴补贴，本年度无此项。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。
公用经费135.83万元，与2023年度相比，增加73.06万元，增长116.4%，主要原因是本年度机构改革，城管局合并至本单位，人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、委托业务费、水费、电费、物业费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入360.82万元，与2023年度相比，减少6952.53万元，下降95.1%，主要原因是减少丰都县北岸城区棚户区改造项目（A区和B区）政府购买协议费、 28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。本年支出360.82万元，与2023年度相比，减少6956.53万元，下降95.1%，主要原因是减少丰都县北岸城区棚户区改造项目（A区和B区）政府购买协议费、 28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.90万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.10万元，下降2.0%，主要原因是我单位严格执行“过紧日子”政策，减少“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费4.90万元，主要用于接待中市部门巡查督查、招商引资企业等，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.10万元，下降2.0%，主要原因是我单位严格执行过紧日子政策，减少接待费开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待82批次364人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费134.62元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少12.19万元，下降100.0%，主要原因是本年度未组织召开大型会议，无相关支出。本年度培训费支出8.07万元，与2023年度相比，增加2.94万元，增长57.3%，主要原因是本年度新增公务员初任培训，青苗班、青干班培训等，相关培训费用增加。本年度差旅费支出5.40万元，与2023年度相比，减少9.74万元，下降64.3%，主要原因是本单位严格执行过紧日子政策，规范差旅费报销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出135.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费8.64万元、水电费5.99万元、邮电费13.31万元，差旅费5.4万元，公务接待费4.9万元、劳务费60.1万元、其他交通费23.3万元、固定资产购置6.06万元。机关运行经费较上年支出数增加73.06万元，增长116.4%，主要原因是本年度机构改革，城管局合并至本单位，人员增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额13797.00万元，其中：政府采购货物支出786.56万元、政府采购工程支出13010.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11438.85万元，占政府采购支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额10199.15万元，占政府采购支出总额的73.9 %。主要用于采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对69个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金10468.54万元。
2024年度项目绩效自评表见附件
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
蔡光鸿 023-70702811
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,479.73 |
一、一般公共服务支出 |
13.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
360.82 |
二、外交支出 |
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
196.47 |
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|
九、卫生健康支出 |
40.83 |
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|
|
十、节能环保支出 |
3,555.16 |
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十一、城乡社区支出 |
5,757.59 |
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十二、农林水支出 |
480.24 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
1,830.81 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
11,840.55 |
本年支出合计 |
11,874.10 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
33.55 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
11,874.10 |
总计 |
11,874.10 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
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单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
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公开02表 | ||
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
11,840.55 |
11,840.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.47 |
196.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.47 |
196.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
116.01 |
116.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.15 |
45.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,555.16 |
3,555.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3,452.17 |
3,452.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
2,226.63 |
2,226.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
843.00 |
843.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
382.54 |
382.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119801 |
水污染综合治理 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,724.04 |
5,724.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,149.29 |
4,149.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
472.19 |
472.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,677.09 |
3,677.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
49.35 |
49.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
49.35 |
49.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,267.57 |
1,267.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,267.57 |
1,267.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
62.83 |
62.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
62.83 |
62.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
480.24 |
480.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
480.24 |
480.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
480.24 |
480.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,830.81 |
1,830.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,794.29 |
1,794.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
234.15 |
234.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,099.37 |
1,099.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
460.77 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
11,874.10 |
746.01 |
11,128.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.47 |
196.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.47 |
196.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
116.01 |
116.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.15 |
45.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,555.16 |
0.00 |
3,555.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
3,452.17 |
0.00 |
3,452.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
2,226.63 |
0.00 |
2,226.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
843.00 |
0.00 |
843.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
382.54 |
0.00 |
382.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119801 |
水污染综合治理 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,757.59 |
472.19 |
5,285.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,182.84 |
472.19 |
3,710.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
472.19 |
472.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,710.64 |
0.00 |
3,710.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
49.35 |
0.00 |
49.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
49.35 |
0.00 |
49.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,267.57 |
0.00 |
1,267.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,267.57 |
0.00 |
1,267.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
62.83 |
0.00 |
62.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
62.83 |
0.00 |
62.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
480.24 |
0.00 |
480.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
480.24 |
0.00 |
480.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
480.24 |
0.00 |
480.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,830.81 |
36.52 |
1,794.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,794.29 |
0.00 |
1,794.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
234.15 |
0.00 |
234.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,099.37 |
0.00 |
1,099.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11,479.73 |
一、一般公共服务支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
360.82 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
196.47 |
196.47 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,555.16 |
3,452.17 |
103.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5,757.59 |
5,499.76 |
257.83 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
480.24 |
480.24 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1,830.81 |
1,830.81 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,840.55 |
本年支出合计 |
11,874.10 |
11,513.28 |
360.82 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
33.55 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,874.10 |
总计 |
11,874.10 |
11,513.28 |
360.82 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,513.28 |
746.01 |
10,767.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.47 |
196.47 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.47 |
196.47 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
116.01 |
116.01 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.15 |
45.15 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.99 |
23.99 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,452.17 |
0.00 |
3,452.17 |
|
21103 |
污染防治 |
3,452.17 |
0.00 |
3,452.17 |
|
2110302 |
水体 |
2,226.63 |
0.00 |
2,226.63 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
843.00 |
0.00 |
843.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
382.54 |
0.00 |
382.54 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,499.76 |
472.19 |
5,027.56 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,182.84 |
472.19 |
3,710.64 |
|
2120101 |
行政运行 |
472.19 |
472.19 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,710.64 |
0.00 |
3,710.64 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
49.35 |
0.00 |
49.35 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
49.35 |
0.00 |
49.35 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,267.57 |
0.00 |
1,267.57 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,267.57 |
0.00 |
1,267.57 |
|
213 |
农林水支出 |
480.24 |
0.00 |
480.24 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
480.24 |
0.00 |
480.24 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
480.24 |
0.00 |
480.24 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,830.81 |
36.52 |
1,794.29 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,794.29 |
0.00 |
1,794.29 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
234.15 |
0.00 |
234.15 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,099.37 |
0.00 |
1,099.37 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
460.77 |
0.00 |
460.77 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.52 |
36.52 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
485.76 |
302 |
商品和服务支出 |
129.77 |
310 |
资本性支出 |
6.06 |
|
30101 |
基本工资 |
122.51 |
30201 |
办公费 |
8.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
70.21 |
30202 |
印刷费 |
0.61 |
31002 |
办公设备购置 |
6.06 |
|
30103 |
奖金 |
137.68 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.19 |
30206 |
电费 |
3.88 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.66 |
30207 |
邮电费 |
13.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.01 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.08 |
30211 |
差旅费 |
5.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.76 |
30213 |
维修（护）费 |
0.65 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.14 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.42 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.08 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.29 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
99.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
61.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.41 |
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.92 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
610.18 |
公用经费合计 |
135.83 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
360.82 |
360.82 |
0.00 |
360.82 |
0.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
|
21198 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
|
2119801 |
水污染综合治理 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
257.83 |
257.83 |
0.00 |
257.83 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
62.83 |
62.83 |
0.00 |
62.83 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
62.83 |
62.83 |
0.00 |
62.83 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：丰都县住房和城乡建设委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
135.83 |
|
（一）支出合计 |
4.90 |
4.90 |
（一）行政单位 |
135.83 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
4.90 |
4.90 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
4.90 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
82 |
（一）政府采购支出合计 |
13,797.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
786.56 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
364 |
2．政府采购工程支出 |
13,010.44 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
11,438.85 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
10,199.15 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
8.07 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
5.40 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
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