丰都县城市管理局 2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2025-00170	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ]	2025-09-16	[ 发布日期 ]	2025-09-16

[ 索引号 ]	115002300086898343/2025-00170
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-16
[ 发布日期 ]	2025-09-16

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责城市管理和运维工作。负责城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作。负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理。负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查。负责城市管理工作的组织协调、监督检查。负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾处置管理。负责城市园林绿化管理和城市公园行业管理。负责城市停车场建设、维护及收费管理工作。负责城市户外广告、店招店牌规划设置及管理工作。

（二）机构设置

2024年7月因机构改革，县住房城乡建委加挂丰都县城市管理局牌子。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19152.01万元。收、支与2023年度相比，减少6227.88万元，下降24.5%，主要原因是压缩项目资金及减少三峡后续项目资金。

1.收入情况。2024年度收入合计13748.97万元，与2023年度相比，减少2673.28万元，下降16.3%，主要原因是2024年减少以前年度不纳入预算项目支出部分以及三峡项目资金。其中：财政拨款收入13748.97万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5403.03万元。

2.支出情况。2024年度支出合计15287.51万元，与2023年度相比，减少5338.60万元，下降25.9%，主要原因是三峡项目资金减少以及机构合并人员调出。其中：基本支出2405.18万元，占15.7%；项目支出12882.33万元，占84.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余3864.49万元，与2023年度相比，减少889.30万元，下降18.7%，主要原因是本年使用结转结余支付三峡后续项目支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19152.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6227.88万元，下降24.5%。主要原因是2024年减少以前年度不纳入预算项目支出部分以及三峡项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11958.84万元，与2023年度相比，减少3789.41万元，下降24.1%。主要原因是压缩项目资金。较年初预算数增加1766.82万元，增长17.3%。主要原因是年中新增存量项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余1737.38万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11996.23万元，与2023年度相比，减少3378.04万元，下降22.0%。主要原因是压缩项目资金。较年初预算数增加1804.21万元，增长17.7%。主要原因是支付存量项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出349.72万元，占2.9%，较年初预算数增加62.91万元，增长21.9%，主要原因是社保基数调整，社保支出增加。

（2）卫生健康支出109.90万元，占0.9%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.1%，主要原因是基数调整，医保支出增加。

（3）节能环保支出4826.45万元，占40.2%，较年初预算数增加328.12万元，增长7.3%，主要原因是新增了餐厨垃圾处置存量资金。

（4）城乡社区支出6123.95万元，占51.1%，较年初预算数增加940.01万元，增长18.1%，主要原因是新增了存量资金项目及新增文明城市创建工作经费项目经费。

（5）农林水支出473.38万元，占4.0%，较年初预算数增加473.38万元，增长100.0%，主要原因是新增2024年农村生活垃圾分类示范村建设。

（6）住房保障支出112.83万元，占0.9%，较年初预算数减少0.27万元，下降0.2%，主要原因是机构改革，人员调出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1700.00万元，与2023年度相比，增加600.00万元，增长54.6%，主要原因是老旧小区改造项目结转结余增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2405.18万元。

其中：

人员经费1720.80万元，与2023年度相比，增加275.73万元，增长19.1%，主要原因是城管执法支队新招录13人，人员增加，工资调标、社保公积金基数调整。人员经费用途主要包括工资津贴、社保公积金、退休人员保障等

公用经费684.39万元，与2023年度相比，增加436.16万元，增长175.7%，主要原因是城管执法支队合并住建执法支队人员，且本年度新招录13人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3665.65万元，年末结转结余2164.49万元。本年收入298.79万元，与2023年度相比，增加154.79万元，增长107.5%，主要原因是环卫中心新增三峡后续工作资金。本年支出1799.95万元，与2023年度相比，减少2921.88万元，下降61.9%，主要原因是城管局三峡后续项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出1491.34万元，基本支出0.00万元，项目支出1491.34万元，主要用于市政设施维修维护及转山堡及27个乡镇中转站运行经费项目。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计21.55万元，较年初预算数减少6.55万元，下降23.3%，主要原因是机构改革，相应业务减少。较上年支出数减少46.30万元，下降68.2%，主要原因是机构改革，相应业务减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少48.36万元，下降100.0%，主要原因是本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费16.95万元，主要用于车辆保险、油费、维修维护、保养等。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降21.5%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，缩减相应开支。较上年支出数增加0.09万元，增长0.5%，主要原因是新增住建执法支队划转车辆开支。

公务接待费4.60万元，主要用于接待城市管理业务方面。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降29.2%，主要原因是机构改革，业务合并至住建委。较上年支出数增加1.97万元，增长74.9%，主要原因是本年度接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待62批次402人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费114.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.67万元，与2023年度相比，增加0.40万元，增长148.2%，主要原因是本年参加城市管理业务增多。本年度培训费支出4.63万元，与2023年度相比，增加2.28万元，增长97.0%，主要原因是新增本年度入职人员公务员初任培训、执法培训等。本年度差旅费支出38.85万元，与2023年度相比，减少20.65万元，下降34.7%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，规范差旅费报销

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出626.95万元，机关运行经费主要用于开支劳务费411.76万元、工会经费33.98万元、福利费11.38万元、公务车运行费11.55万元、差旅费38.85万元、其他交通费用44.75万元、办公费16.35万元、水电物业费7.54万元等。机关运行经费较上年支出数增加447.35万元，增长249.1%，主要原因是机构改革，合并住建委执法支队，人员增加，并且招录公务员13人，相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9916.71万元，其中：政府采购货物支出746.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9170.40万元。授予中小企业合同金额9827.69万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额9827.69万元，占政府采购支出总额的99.1 %。主要用于采购丰都县三峡水库清漂能力提升项目、城区清扫保洁作业及园林绿化管护市场化项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和47个项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12563.61万元

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	丰都县城市管理局整体监控		项目编码：	50023000024P000055		自评总分：	99.00
项目主管部门：	606-丰都县城市管理局		财政归口处室：	006-经建科		部门联系人：	陈晓艳		联系电话：	70702811
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			119,369,957.22		170,743,353.61		153,596,041.27
其中：财政拨款			119,369,957.22		170,743,353.61		153,596,041.27	89.96	10.00	9.00
一般公共预算			98,683,057.22		146,208,050.61		135,694,738.27	92.81
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按照县政府对县城市管理局三定方案的规定，进一步创新丰富城市管理手段和路径，推动城市管理“全覆盖、全时段、全过程”，持续深化“大城三管”。不断巩固和拓展主城区园林绿化、市政实施、环境卫生、城市秩序集中整治成果。持续打好环境卫生整治洁攻坚战，提升道路清扫保洁质量，加快公厕建设与必造；提升城市道路设施水平，城市设施精细化管护水平；提升园林绿化管理水平，确保城区绿化面积只增不减。推动全县农村生活垃圾分类工作持续发展，持续开展市容秩序专项行动，打造整洁靓丽畅通市容环境。				按照县政府对县城市管理局三定方案的规定，进一步创新丰富城市管理手段和路径，推动城市管理“全覆盖、全时段、全过程”，持续深化“大城三管”。不断巩固和拓展主城区园林绿化、市政实施、环境卫生、城市秩序集中整治成果。持续打好环境卫生整治洁攻坚战，提升道路清扫保洁质量，加快公厕建设与必造；提升城市道路设施水平，城市设施精细化管护水平；提升园林绿化管理水平，确保城区绿化面积只增不减。推动全县农村生活垃圾分类工作持续发展，持续开展市容秩序专项行动，打造整洁靓丽畅通市容环境。				按照县政府对县城市管理局三定方案的规定，进一步创新丰富城市管理手段和路径，推动城市管理“全覆盖、全时段、全过程”，持续深化“大城三管”。不断巩固和拓展主城区园林绿化、市政实施、环境卫生、城市秩序集中整治成果。持续打好环境卫生整治洁攻坚战，提升道路清扫保洁质量，加快公厕建设与必造；提升城市道路设施水平，城市设施精细化管护水平；提升园林绿化管理水平，确保城区绿化面积只增不减。推动全县农村生活垃圾分类工作持续发展，持续开展市容秩序专项行动，打造整洁靓丽畅通市容环境。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
打造农村生活垃圾分类示范村	个	≥	10	10	0	100	10	10	否
建城区绿化管护面积	平方米	≥	1145500	1145500	0	100	15	15	是
数字化城市管理问题处置结案率	%	≥	95	95	0	100	15	15	是
维修市政设施完全率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
维修管护及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
打造市民宜居城市		定性	好	1	0	100	10	10	否
改善城市市容市貌环境卫生		定性	有效改善	1	0	100	10	10	是
城市综合管理满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
直属公园园区游客满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年项目绩效自评表见附件

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位“重庆市丰都县2023年农村生活垃圾分类示范建设项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金460万元，评价得分74.23分，评价等次为“中”，绩效评价发现了绩效目标设定不规范、人员安全保障性不足业务管理有缺陷、后期管护力度不够等主要问题，提出来提高指标设定的可衡量性、建立健全保险购买和管理制度、优化设计管理、加强日常维护和精细管理等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

蔡光鸿023-70702811

收入支出决算总表
			公开01表
部门：丰都县城市管理局			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,958.84	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	298.79	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	1,491.34	三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	349.72
		九、卫生健康支出	109.90
		十、节能环保支出	4,826.45
		十一、城乡社区支出	6,123.95
		十二、农林水支出	2,273.33
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	112.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	1,491.34
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	13,748.97	本年支出合计	15,287.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余	5,403.03	年末结转和结余	3,864.49
总计	19,152.01	总计	19,152.01

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：丰都县城市管理局									公开02表
部门：丰都县城市管理局									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		13,748.97	13,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.72	349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.72	349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,826.45	4,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,826.45	4,826.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,582.73	4,582.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,123.95	6,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,083.45	6,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,388.03	1,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,535.42	4,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	734.79	734.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	298.79	298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,491.34	1,491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	1,491.34	1,491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,491.34	1,491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：丰都县城市管理局							公开03表
部门：丰都县城市管理局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		15,287.51	2,405.18	12,882.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.72	349.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.72	349.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,826.45	0.00	4,826.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,826.45	0.00	4,826.45	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,582.73	0.00	4,582.73	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.72	0.00	35.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,123.95	1,832.74	4,291.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,083.45	1,832.74	4,250.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,388.03	1,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,535.42	444.71	4,090.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,273.33	0.00	2,273.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,799.95	0.00	1,799.95	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	1,799.95	0.00	1,799.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,491.34	0.00	1,491.34	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	1,491.34	0.00	1,491.34	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	1,491.34	0.00	1,491.34	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：丰都县城市管理局						公开04表
部门：丰都县城市管理局						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,958.84	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	298.79	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	1,491.34	三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	349.72	349.72
		九、卫生健康支出	109.90	109.90
		十、节能环保支出	4,826.45	4,826.45
		十一、城乡社区支出	6,123.95	6,123.95
		十二、农林水支出	2,273.33	473.38	1,799.95
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	112.83	112.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出	1,491.34			1,491.34
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	13,748.97	本年支出合计	15,287.51	11,996.23	1,799.95	1,491.34
年初财政拨款结转和结余	5,403.03	年末财政拨款结转和结余	3,864.49	1,700.00	2,164.49
一般公共预算财政拨款	1,737.38
政府性基金预算财政拨款	3,665.65
国有资本经营预算财政拨款
总计	19,152.01	总计	19,152.01	13,696.23	3,964.44	1,491.34

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：丰都县城市管理局				公开05表
部门：丰都县城市管理局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		11,996.23	2,405.18	9,591.04
208	社会保障和就业支出	349.72	349.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.72	349.72	0.00
2080501	行政单位离退休	58.83	58.83	0.00
2080502	事业单位离退休	53.65	53.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.38	152.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.80	80.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.78	36.78	0.00
211	节能环保支出	4,826.45	0.00	4,826.45
21103	污染防治	4,826.45	0.00	4,826.45
2110302	水体	208.00	0.00	208.00
2110304	固体废弃物与化学品	4,582.73	0.00	4,582.73
2110399	其他污染防治支出	35.72	0.00	35.72
212	城乡社区支出	6,123.95	1,832.74	4,291.21
21201	城乡社区管理事务	6,083.45	1,832.74	4,250.71
2120101	行政运行	1,388.03	1,388.03	0.00
2120104	城管执法	160.00	0.00	160.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,535.42	444.71	4,090.71
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21206	建设市场管理与监督	20.50	0.00	20.50
2120601	建设市场管理与监督	20.50	0.00	20.50
213	农林水支出	473.38	0.00	473.38
21302	林业和草原	37.38	0.00	37.38
2130205	森林资源培育	1.15	0.00	1.15
2130299	其他林业和草原支出	36.24	0.00	36.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	436.00	0.00	436.00
2130504	农村基础设施建设	436.00	0.00	436.00
221	住房保障支出	112.83	112.83	0.00
22102	住房改革支出	112.83	112.83	0.00
2210201	住房公积金	112.83	112.83	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：丰都县城市管理局								公开06表
部门：丰都县城市管理局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,571.02	302	商品和服务支出	683.28	310	资本性支出	1.11
30101	基本工资	392.18	30201	办公费	20.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	177.23	30202	印刷费	3.81	31002	办公设备购置	1.11
30103	奖金	307.86	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	234.85	30205	水费	1.27	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.99	30206	电费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	81.02	30207	邮电费	29.80	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	73.33	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.25	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	15.33	30211	差旅费	21.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	116.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	19.94	30213	维修（护）费	3.85	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	149.77	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.63	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.24	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.82	312	对企业补助
30304	抚恤金	19.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	115.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	417.21	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	12.36	30227	委托业务费	1.97	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	45.67	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	11.38	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.95	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.15	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	36.98	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,720.80	公用经费合计					684.39

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：丰都县城市管理局							公开07表
部门：丰都县城市管理局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		3,665.65	298.79	1,799.95	0.00	1,799.95	2,164.49
213	农林水支出	3,665.65	298.79	1,799.95	0.00	1,799.95	2,164.49
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,665.65	298.79	1,799.95	0.00	1,799.95	2,164.49
2136902	三峡后续工作	3,665.65	298.79	1,799.95	0.00	1,799.95	2,164.49

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：丰都县城市管理局					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,491.34		1,491.34
223	国有资本经营预算支出	1,491.34		1,491.34
22303	国有企业政策性补贴	1,491.34		1,491.34
2230301	国有企业政策性补贴	1,491.34		1,491.34

备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表
				公开09表
部门：丰都县城市管理局				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	626.95
（一）支出合计	21.55	21.55	（一）行政单位	34.43
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	592.52
2．公务用车购置及运行维护费	16.95	16.95	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	29
（2）公务用车运行维护费	16.95	16.95	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	4.60	4.60	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	4.60	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	9
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	20
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	9	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	62	（一）政府采购支出合计	9,916.71
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	746.32
6．国内公务接待人次（人）	—	402	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	9,170.40
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	9,827.69
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9,827.69
二、会议费	—	0.67
三、培训费	—	4.63
四、差旅费	—	38.85

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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丰都县城市管理局决算公开说明.docx

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丰都县城市管理局-2024年度项目绩效自评表 .xlsx

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