丰都县住房和城乡建设委员会2019年度部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086860353/2019-00755	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2019-03-25

[ 索引号 ]	115002300086860353/2019-00755
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
[ 发布日期 ]	2019-03-25

一、单位基本情况
‎　　（一）主要职能职责
‎　　1.承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行城乡建设、民防法律法规和方针政策；负责起草并组织实施城乡建设、民防方面的规范性文件和标准；拟订城乡建设发展战略、改革方案、政策、中长期发展规划、行业发展等各项专业规划并监督实施。
‎　　2.负责推进统筹城乡建设；
‎　　3.负责培育和规范城乡建设投融资市场；
‎　　4.承担监督管理勘察、设计市场的责任；
‎　　5.负责监督管理建筑市场的责任；
‎　　6.监督管理建设工程招投标活动。拟订建设工程招标政策并监督实施；管理建设工程招标代理机构资质；监督建设工程合同。
‎　　7.负责县重点工程建设监督管理；
‎　　8.负责城市基础设施建设管理。
‎　　9.负责住房建设和房地产开发建设的监督管理。拟订住房建设和房地产开发建设政策并监督实施；负责组织实施城镇住宅区建设；指导危旧房改造工作；负责房地产开发企业资质、项目转让和项目资金及商品房预售资金的管理。
‎　　10.负责规范和指导村镇建设；

11.负责城市轨道交通建设管理；

12.承担推进城乡建设科技进步责任。拟订科技发展政策并监督实施；负责建设领域新技术推广应用；负责行业信息化、建筑智能化等管理工作；负责推进建筑产业现代化及行业职业技能培训工作。

13.承担推进建筑节能的责任；

14.负责组织工程报建、招投标、施工许可、质量和安全监督等工作的管理；管理使用市县下达的专项经费等。

15.负责城乡建设及所属单位安全生产监督管理和信访稳定工作。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况
‎　　丰都县住房和城乡建设委员会内设7个机构：即办公室、建设管理科、勘察设计节能科、村镇建设科、民防工程科、行政审批服务科、监察室（审计室）。机关行政编制14名，后勤服务人员编制3名。2019年初在职职工16名（其中行政人员12名，工勤人员4名），退休职工41名。

（三）所属单位情况

丰都县住房和城乡建设委员会所属单位4个:丰都县民防指挥信息保障中心、丰都县建设工程质量监督站、丰都县建设工程安全生产监督管理站、丰都县建设工程质量监督检测所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3856.17万元，一般公共预算财政拨款支出3856.17万元，比2018年减少3570.42万元。其中：基本支出994.17万元，比2018年增加18.58万元，主要原因是机构改革，我委现与县城管局分离。导致2019年预算数据比2018年预算数据减少较多。一是2018年一般公共预算数据含县城管局数据。二是严格执行财务内控制度。三是基本支出增加是因为政策性增资；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出2862万元，比2018年减少3589万元，主要原因是机构改革，我委现与县城管局分离。城市管理专项资金减少、特色小镇建设资金减少。

丰都县住房和城乡建设委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算24.25万元,比2018年减少20.75万元。其中因公出国（出境）费0元，与2018年持平；主要原因是2019年本部门未安排因公出国（出境）事项。公务接待费12.25万元，比2018年减少20.75万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，并建立健全相关财经制度，规范公务接待活动，严格控制接待标准，缩减接待人数等。公务车辆购置费0元，与2018年持平；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公务车辆运行维护费12万元，与2018年持平；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（即公用经费）。丰都县住房和城乡建设委员会、丰都县建设工程安全生产监督管理站2家单位的运行经费2019年财政拨款预算122.64万元，比2018年预算减少36.44万元，减少22.91％。主要原因严格执行财务内控制度。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额109.72万元，其中；政府采购货物预算34.82万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.9万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2862万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾艳联系电话：70702811

丰都县住房和城乡建设委员会

2019年3月21日

附件下载：

丰都县住房和城乡建设委员会2019年度部门预算公开表xlsx

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