丰都县环境卫生服务中心 2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2025-00029	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

[ 索引号 ]	115002300086898343/2025-00029
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责城市清扫保洁，生活垃圾、建筑垃圾收集运输处置过程的管理及监督检查考核；负责环卫设施行业规范管理；负责城市生活垃圾处置费征收核量、水域垃圾清理等工作的监督管理及对乡镇（街道）环境卫生的业务指导。

（二）单位构成。

丰都县环境卫生服务中心，为丰都县住房和城乡建设委员会所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位。设6个内设机构。核定全额事业编制17名，设主任1名（按县管副职管理）、副主任2名，内设机构领导职数6名（各科室设科长或主任1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1362.93万元，其中：一般公共预算拨款728.22万元，政府性基金预算拨款634.71万元，国有资本经营预算拨款0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加704.4 万元，主要是三峡清漂能力提升项目经费拨款增加634.71 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1362.93 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出97.95万元，卫生健康支出21.45万元，住房保障支出16.34 万元。城乡社区支出592.49万元，农林水支出634.71万元。支出较去年增加704.4万元，主要是基本支出增加39.69 万元，项目支出增加664.71 万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入728.22万元，一般公共预算财政拨款支出728.22万元，比2024年增加69.69万元。其中：基本支出417.94万元，比2024年增加39.69万元，主要原因是人员新增1人及人员待遇新增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出310.28万元，比2024年增加30万元，主要原因是餐厨垃圾收运项目增加27万元，劳动者港湾日常维护新增3万元等，主要用于餐厨垃圾收运项目及劳动者港湾日常维护等重点工作。

2025年政府性基金预算收入634.71万元，政府性基金预算支出634.71万元，比2024年增加634.71万元，主要原因是三峡清漂能力提升项目，主要用于购清漂船等开支。

我单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.7万元，比2024年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国境费用；公务接待费3万元，比2024年增加1.5万元，主要原因是新增垃圾分类业务及餐厨垃圾收运等业务工作；公务用车运行维护费2.7万元，比2024年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少(或增加) 0万元；主要原因是我单位2025年无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出实行了绩效目标管理，涉及资金量310.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨燕妮联系方式：15736097750

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丰都县环境卫生服务中心 2025年部门预算情况说明

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丰都县环境卫生服务中心2025年单位预算公开表.xlsx

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