一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村（居）管理和服务工作。

（二）机构设置

丰都县保合镇人民政府下设综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计3，230.26万元，支出总计3，230.26万元。收支较上年决算数减少433.57万元，下降11.8％，主要原因是如“自然灾害经费”专项工作经费减少。

2．收入情况。2022年度收入合计3，028.79万元，较上年决算数减少625.53万元，下降17.1％，主要原因是如“自然灾害经费”专项工作经费减少。其中：财政拨款收入3，028.79万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余201.46万元。

3．支出情况。2022年度支出合计3，220.75万元，较上年决算减少433.57万元，下降11.9％，主要原因是如“自然灾害经费”专项工作经费减少。其中：基本支出1，948.75万元，占60.5％；项目支出1，272.00万元，占39.5％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余9.51万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3，230.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少433.57万元，下降11.8％。主要原因是农村公路建设专项工作经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2，966.19万元，较上年决算数减少280.86万元，下降8.6％。主要原因是基建项目减少如“保合镇人行便道项目”、“保合镇产业路项目”等。较年初预算数增加1，489.55万元，增长100.9％。主要原因是年中人员变动、专项工作经费及项目数量增加。此外，年初财政拨款结转和结余197.36万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3，158.15万元，较上年决算数减少88.90万元，下降2.7％。主要原因是基建项目减少如“保合镇人行便道项目”、“保合镇产业路项目”等。较年初预算数增加1，681.51万元，增长113.9％。主要原因是年中人员变动、专项工作经费及项目数量增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.40万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1，074.17万元，占34％，较年初预算数增加527.83万元，增长96.6％，主要原因是“新冠疫情专项经费”、“青少年家庭互助协会”等。

（2）国防支出0.00万元，占0％，较年初预算数减少2.00万元，下降100％，主要原因是武装经费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出58.78万元，占1.9％，较年初预算数增加21.41万元，增长57.3％，主要原因是专项工作经费增加，如“文化和旅游服务工作经费”、“文化免费开放工作经费”

（4）社会保障与就业支出199.04万元，占6.3％，较年初预算数增加42.33万元，增长27％，主要原因是专项工作经费增加，如“养老服务发展”

（5）卫生健康支出55.96万元，占1.8％，较年初预算数增加8.78万元，增长18.6％，主要原因是专项工作经费增加，如“新冠疫情经费”

（6）节能环保支出63.92万元，占2％，较年初预算数增加63.92万元，增长％，主要原因是专项工作经费增加，如“退耕还林”、“余家坝村垃圾分类示范村创建项目”。

（7）城乡社区支出56.00万元，占1.8％，较年初预算数增加17.18万元，增长44.3％，主要原因是专项工作经费增加，如“场镇卫生清洁费”等。

（8）农林水支出1，338.83万元，占42.4％，较年初预算数增加751.98万元，增长128.1％，主要原因是专项工作经费增加，如“马家场村人居环境项目”、“马家场村小型污水处理厂项目”、“保合镇乡村治理示范建设项目”等。

（9）交通运输支出260.26万元，占8.2％，较年初预算数增加260.26万元，增长％，主要原因是专项工作经费增加，如“保合镇农业生态园通畅工程”、“保合镇龙门撤并村道路建设工程”、“保合镇文家边村淫羊藿基地道路养护资金”等。

（10）住房保障支出50.08万元，占1.6％，较年初预算数增加6.71万元，增长15.5％，主要原因是专项工作经费增加，如“福利院安装燃气泄漏装置”。

（11）灾害防治及应急管理支出1.12万元，占0％，较年初预算数增加1.12万元，增长％，主要原因是专项工作经费增加，如“冬春救助资金”、“抗旱救灾专项经费”。

（12）（12）其他支出0.00万元，占0％，较年初预算数减少18.00万元，下降100％，主要原因是专项工作经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，948.75万元。其中：人员经费1，369.54万元，较上年决算数增加97.35万元，增长7.7％，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助费等费用。公用经费579.22万元，较上年决算数增加159.55万元，增长38％，主要原因是管理规范要求增加，办公设备、软件、网络等也需要额外费用。公用经费用途主要包括公务费、培训费、业务费、修缮费、设备购置费、其他商品和服务支出费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.11万元，年末结转结余4.11万元。本年收入62.60万元，较上年决算数减少344.67万元，下降84.6％，主要原因是农村公路建设专项工作经费减少。本年支出62.60万元，较上年决算数减少344.67万元，下降84.6％，主要原因是农村公路建设专项工作经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计21.62万元，较年初预算数减少9.08万元，下降29.6％，主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数减少6.00万元，下降21.7％，主要原因是严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算和上年支出数持平。

公务用车运行维护费14.24万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需公务车的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.76万元，下降35.3％，主要原因是公务车、垃圾车维修费还未报销。较上年支出数减少3.40万元，下降19.3％，主要原因是公务车、垃圾车维修费还未报销。

公务接待费7.38万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降15.2％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。较上年支出数减少2.60万元，下降26.1％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待230批次1，147人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费64.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.01万元，下降14.3％，主要原因是培训会次数减少，开支减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出484.06万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年决算数增加155.68万元，增长47.4％，主要原因是增加了政府机关的管理职能，为提高工作效率，更换设备等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和113个项目开展了绩效自评，其中，以委托第三方出具报告的方式开展绩效自评113项，涉及资金3220．75万元。从评价情况来看，项目立项较规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，有力保障了项目的进度，2022年财政预算安排113个项目，评价等级均为优等级，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

（1）公开范围

部门整体绩效目标以及113个项目绩效目标。

（2）公开内容