丰都县保合镇人民政府2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	115002300086897112/2024-00016	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县保合镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县保合镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村（居）管理和服务工作。

（二）机构设置

丰都县保合镇人民政府下设综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计2818.98万元，支出总计2818.98万元。收支较上年决算数减少411.28万元，下降12.73％，主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出，政府收入主要依靠财政拨款，财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少，全年财政拨款收支有所下降。

2．收入情况。2023年度收入合计2717.06万元，较上年决算数减少311.73万元，下降10.29％，主要原因是严格项目预算管理，项目实施减少。其中：财政拨款收入2717.06万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余101.92万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2809.48万元，较上年决算数减少411.27万元，下降12.77％，主要原因是严格预算管理，厉行节俭。其中：基本支出1552.08万元，占55.24％；项目支出1257.39万元，占44.76％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余9.51万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2818.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少411.28万元，下降12.73％。主要原因是严格预算管理，厉行节俭。且本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出，政府收入主要依靠财政拨款，财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少，全年财政拨款收支有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2668.21万元，较上年决算数减少297.98万元，下降10.05％。主要原因是本年度落实“三保”政策，严格立项审批，削减非必要项目支出。较年初预算数增加1419.22万元，增长113.63％。主要原因是年中人员变动、专项工作经费及项目数量增加。此外，年初财政拨款结转和结余97.81万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2760.62万元，较上年决算数减少397.53万元，下降12.59％。主要原因是严格预算管理，厉行节俭。且本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出，政府收入主要依靠财政拨款，财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少，全年财政拨款收支有所下降。较年初预算数增加1345.63万元，增长95.10％。主要原因是年中人员变动、专项工作经费及项目数量增加。　

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.40万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出763.72万元，占27.66％，较年初预算数增加40.79万元，增长5.64％，主要原因是部分卫生健康、应急救灾等项目，决算时未准确分类项目，造成一般公共服务类支出数据增长。

（2）国防支出7.40万元，占0.27％，较年初预算数增加5.40万元，增长270.00％，主要原因是征兵工作支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出126.70万元，占4.59％，较年初预算数增加106.67万元，增长532.55％，主要原因是专项工作经费增加，如桃花节文化活动经费。

（4）社会保障与就业支出338.13万元，占12.25％，较年初预算数增加253.32万元，增长298.69％，主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，涉农公益性岗位开发的增加。

（5）卫生健康支出47.59万元，占1.72％，较年初预算数增加24.56万元，增长106.64％，主要原因是专项工作等经费增加。

（6）城乡社区支出52.52万元，占1.90％，较年初预算数增加24.67万元，增长88.58％，主要原因是专项工作经费增加，如“场镇卫生清洁费”等。

（7）农林水支出1101.17万元，占39.89％，较年初预算数增加633.01万元，增长135.21％，主要原因是专项工作经费增加，如“金盘村花椒精品示范园建设项目”等。

（8）交通运输支出238.72万元，占8.65％，较年初预算数增加238.32万元，增长59580.00％，主要原因是专项工作经费增加，如“四好农村公路工程款”等。

（9）住房保障支出54.51万元，占1.97％，较年初预算数增加17.86万元，增长48.73％，主要原因是专项工作经费增加，如“农村旧房整治提升”等。

（10）灾害防治及应急管理支出30.17万元，占1.09％，较年初预算数增加22.17万元，增长277.13％，主要原因是专项工作经费增加，如“冬春救助资金”、“抗旱救灾专项经费”。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1552.08万元。其中：人员经费1218.36万元，较上年决算数减少151.18万元，下降11.04％，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助费等费用。公用经费333.72万元，较上年决算数减少245.50万元，下降42.38％，主要原因是管理规范要求增加，办公设备、软件、网络等也需要额外费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务费、培训费、业务费、设备购置费、其他商品和服务支出费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.11万元，年末结转结余4.11万元。本年收入48.85万元，较上年决算数减少13.75万元，下降21.96％，主要原因是农村公路建设专项工作经费减少。本年支出48.85万元，较上年决算数减少13.75万元，下降21.96％，主要原因是农村公路建设专项工作经费减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计20.66万元，较年初预算数减少10.54万元，下降33.78％，主要原因是严格控制三公经费。较上年支出数减少0.96万元，下降4.44％，主要原因是严格控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无因公出国（境），与年初预算和上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年度无购车计划，与年初预算和上年支出数持平。

公务车运行维护费12.68万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需公务车的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.82万元，主要原因是公务车、垃圾车维修费还未报销。较上年支出数减少1.56万元，下降10.96％，主要原因是公务车、垃圾车维修费还未报销。

公务接待费7.98万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.72万元，下降8.28％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。较上年支出数增加0.60万元，增长8.13％，主要原因是有迎接检查的接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待265批次1320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费60.47元，车均购置费0万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增长100.00％，主要原因是会议增加。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.04万元，下降66.67％，主要原因是培训会次数减少，开支减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出84.84万元，机关运行经费主要用于开支，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费等。机关运行经费较上年支出数减少399.22万元，下降82.47％，主要原因是增加了政府机关的管理职能，为提高工作效率，更换设备等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和92个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2809.47万元。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：		丰都县保合镇整体监控		项目编码：		50023000023P000070			自评总分：		99.07
项目主管部门：		912-丰都县保合镇		财政归口处室：		007-基财科			部门联系人：		刘远剑				联系电话		70687016
资金情况
	年初预算数					全年（调整）预算数			全年执行数				执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额	19250735.83					30969641.51			28094754.14
其中：财政拨款	19250735.83					30969641.51			28094754.14				90.71				10		9.07
一般公共预算	18940933.83					30381119.51			27606232.14				90.86
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标							全年目标实际完成情况
主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责；主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责；主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作；主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作；负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作；主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作；根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。													全镇经济社会工作完成全年工作任务，主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责；主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责；统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责；主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责；主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作；主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作；负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作；主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作；根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
劳动就业、社会保障工作、农林水牧技术推广工作			定性		好		1	0		100		20		20		否
民政、教育、文化、社会救助、人居环境工作			定性		好		1	0		100		20		20		否
乡村振兴、经济建设工作			定性		好		1	0		100		20		20		否
基层组织建设			定性		好		1	0		100		20		20		否
群众满意度		%	≥		97		97	0		100		20		20		否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘远剑　 023－70687016

附件：丰都县保合镇2023年度二级项目绩效自评表

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县保合镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2，668.21	一、一般公共服务支出	763.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	48.85	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	7.40
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	126.70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	338.13
		九、卫生健康支出	47.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	80.37
		十二、农林水支出	1，101.17
		十三、交通运输支出	238.72
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.17
		二十三、其他支出	21.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2，717.06	本年支出合计	2，809.48
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	101.92	年末结转和结余	9.51
总计	2，818.98	总计	2，818.98

备注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县保合镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市丰都县保合镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2，717.06	2，717.06
201	一般公共服务支出	743.72	743.72
20101	人大事务	5.90	5.90
2010199	其他人大事务支出	5.90	5.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.62	535.62
2010301	行政运行	518.75	518.75
2010302	一般行政管理事务	13.33	13.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	3.54
20132	组织事务	2.20	2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20	2.20
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00
203	国防支出	7.40	7.40
20306	国防动员	2.00	2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00
20399	其他国防支出	5.40	5.40
2039999	其他国防支出	5.40	5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	76.70	76.70
20701	文化和旅游	56.70	56.70
2070109	群众文化	51.70	51.70
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
20703	体育	20.00	20.00
2070308	群众体育	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出	338.13	338.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.32	50.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.32	50.32
20802	民政管理事务	18.50	18.50
2080208	基层政权建设和社区治理	18.50	18.50
20805	行政事业单位养老支出	143.17	143.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27
20807	就业补助	73.44	73.44
2080705	公益性岗位补贴	73.44	73.44
20810	社会福利	19.50	19.50
2081006	养老服务	19.50	19.50
20811	残疾人事业	7.47	7.47
2081104	残疾人康复	7.47	7.47
20828	退役军人管理事务	25.73	25.73
2082850	事业运行	25.73	25.73
210	卫生健康支出	47.59	47.59
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48
212	城乡社区支出	80.37	80.37
21201	城乡社区管理事务	52.52	52.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.52	52.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.85	27.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.85	27.85
213	农林水支出	1，089.11	1，089.11
21301	农业农村	382.76	382.76
2130104	事业运行	302.25	302.25
2130108	病虫害控制	8.12	8.12
2130122	农业生产发展	70.38	70.38
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
21302	林业和草原	60.01	60.01
2130207	森林资源管理	10.54	10.54
2130234	林业草原防灾减灾	46.00	46.00
2130299	其他林业和草原支出	3.47	3.47
21303	水利	4.00	4.00
2130315	抗旱	4.00	4.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.07	198.07
2130504	农村基础设施建设	26.33	26.33
2130505	生产发展	136.60	136.60
2130506	社会发展	23.28	23.28
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.86	11.86
21307	农村综合改革	444.27	444.27
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.27	438.27
214	交通运输支出	228.37	228.37
21401	公路水路运输	228.37	228.37
2140104	公路建设	228.37	228.37
221	住房保障支出	54.51	54.51
22102	住房改革支出	54.51	54.51
2210201	住房公积金	54.51	54.51
224	灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17
22401	应急管理事务	2.00	2.00
2240108	应急救援	2.00	2.00
22406	自然灾害防治	6.90	6.90
2240602	森林草原防灾减灾	4.20	4.20
2240699	其他自然灾害防治支出	2.71	2.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.46	9.46
2240703	自然灾害救灾补助	1.46	1.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.81	11.81
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.81	11.81
229	其他支出	21.00	21.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00

备注：1．本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府							公开03表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2，809.48	1，552.08	1，257.39
201	一般公共服务支出	763.72	748.19	15.53
20101	人大事务	5.90	5.90
2010199	其他人大事务支出	5.90	5.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.62	542.29	13.33
2010301	行政运行	538.75	538.75
2010302	一般行政管理事务	13.33		13.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	3.54
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00
203	国防支出	7.40		7.40
20306	国防动员	2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
20399	其他国防支出	5.40		5.40
2039999	其他国防支出	5.40		5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	126.70	56.70	70.00
20701	文化和旅游	56.70	56.70
2070109	群众文化	51.70	51.70
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
20703	体育	70.00		70.00
2070307	体育场馆	50.00		50.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	338.13	237.64	100.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.32	50.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.32	50.32
20802	民政管理事务	18.50	18.42	0.08
2080208	基层政权建设和社区治理	18.50	18.42	0.08
20805	行政事业单位养老支出	143.17	143.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27
20807	就业补助	73.44		73.44
2080705	公益性岗位补贴	73.44		73.44
20810	社会福利	19.50		19.50
2081006	养老服务	19.50		19.50
20811	残疾人事业	7.47		7.47
2081104	残疾人康复	7.47		7.47
20828	退役军人管理事务	25.73	25.73
2082850	事业运行	25.73	25.73
210	卫生健康支出	47.59	47.59
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48
212	城乡社区支出	80.37	52.52	27.85
21201	城乡社区管理事务	52.52	52.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.52	52.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.85		27.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.85		27.85
213	农林水支出	1，101.17	354.94	746.23
21301	农业农村	388.21	302.25	85.96
2130104	事业运行	302.25	302.25
2130108	病虫害控制	9.68		9.68
2130122	农业生产发展	70.38		70.38
2130135	农业资源保护修复与利用	5.90		5.90
21302	林业和草原	66.61		66.61
2130207	森林资源管理	10.54		10.54
2130234	林业草原防灾减灾	46.00		46.00
2130299	其他林业和草原支出	10.07		10.07
21303	水利	4.00		4.00
2130315	抗旱	4.00		4.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.07		198.07
2130504	农村基础设施建设	26.33		26.33
2130505	生产发展	136.60		136.60
2130506	社会发展	23.28		23.28
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.86		11.86
21307	农村综合改革	444.27	52.69	391.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.27	52.69	385.58
214	交通运输支出	238.72		238.72
21401	公路水路运输	228.37		228.37
2140104	公路建设	228.37		228.37
21406	车辆购置税支出	10.35		10.35
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.35		10.35
221	住房保障支出	54.51	54.51
22102	住房改革支出	54.51	54.51
2210201	住房公积金	54.51	54.51
224	灾害防治及应急管理支出	30.17		30.17
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	6.90		6.90
2240602	森林草原防灾减灾	4.20		4.20
2240699	其他自然灾害防治支出	2.71		2.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.46		9.46
2240703	自然灾害救灾补助	1.46		1.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.81		11.81
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.81		11.81
229	其他支出	21.00		21.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00

备注：1．本表反映部门本年度各项支出情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府						公开04表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府						单位：万元
收　入		支　出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2，668.21	一、一般公共服务支出	763.72	763.72
二、政府性基金预算财政拨款	48.85	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	7.40	7.40
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	126.70	126.70
		八、社会保障和就业支出	338.13	338.13
		九、卫生健康支出	47.59	47.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	80.37	52.52	27.85
		十二、农林水支出	1，101.17	1，101.17
		十三、交通运输支出	238.72	238.72
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.51	54.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17
		二十三、其他支出	21.00		21.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2，717.06	本年支出合计	2，809.48	2，760.62	48.85
年初财政拨款结转和结余	101.92	年末财政拨款结转和结余	9.51	5.40	4.11
一般公共预算财政拨款	97.81
政府性基金预算财政拨款	4.11
国有资本经营预算财政拨款
总计	2，818.98	总计	2，818.98	2，766.02	52.96

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府				公开05表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2，760.62	1，552.08	1，208.54
201	一般公共服务支出	763.72	748.19	15.53
20101	人大事务	5.90	5.90
2010199	其他人大事务支出	5.90	5.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.62	542.29	13.33
2010301	行政运行	538.75	538.75
2010302	一般行政管理事务	13.33		13.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.54	3.54
20132	组织事务	2.20		2.20
2013202	一般行政管理事务	2.20		2.20
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00
203	国防支出	7.40		7.40
20306	国防动员	2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
20399	其他国防支出	5.40		5.40
2039999	其他国防支出	5.40		5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	126.70	56.70	70.00
20701	文化和旅游	56.70	56.70
2070109	群众文化	51.70	51.70
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
20703	体育	70.00		70.00
2070307	体育场馆	50.00		50.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	338.13	237.64	100.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.32	50.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.32	50.32
20802	民政管理事务	18.50	18.42	0.08
2080208	基层政权建设和社区治理	18.50	18.42	0.08
20805	行政事业单位养老支出	143.17	143.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.01	80.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.90	60.90
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.27	2.27
20807	就业补助	73.44		73.44
2080705	公益性岗位补贴	73.44		73.44
20810	社会福利	19.50		19.50
2081006	养老服务	19.50		19.50
20811	残疾人事业	7.47		7.47
2081104	残疾人康复	7.47		7.47
20828	退役军人管理事务	25.73	25.73
2082850	事业运行	25.73	25.73
210	卫生健康支出	47.59	47.59
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.48	18.48
212	城乡社区支出	52.52	52.52
21201	城乡社区管理事务	52.52	52.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.52	52.52
213	农林水支出	1，101.17	354.94	746.23
21301	农业农村	388.21	302.25	85.96
2130104	事业运行	302.25	302.25
2130108	病虫害控制	9.68		9.68
2130122	农业生产发展	70.38		70.38
2130135	农业资源保护修复与利用	5.90		5.90
21302	林业和草原	66.61		66.61
2130207	森林资源管理	10.54		10.54
2130234	林业草原防灾减灾	46.00		46.00
2130299	其他林业和草原支出	10.07		10.07
21303	水利	4.00		4.00
2130315	抗旱	4.00		4.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	198.07		198.07
2130504	农村基础设施建设	26.33		26.33
2130505	生产发展	136.60		136.60
2130506	社会发展	23.28		23.28
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.86		11.86
21307	农村综合改革	444.27	52.69	391.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.27	52.69	385.58
214	交通运输支出	238.72		238.72
21401	公路水路运输	228.37		228.37
2140104	公路建设	228.37		228.37
21406	车辆购置税支出	10.35		10.35
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.35		10.35
221	住房保障支出	54.51	54.51
22102	住房改革支出	54.51	54.51
2210201	住房公积金	54.51	54.51
224	灾害防治及应急管理支出	30.17		30.17
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240108	应急救援	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	6.90		6.90
2240602	森林草原防灾减灾	4.20		4.20
2240699	其他自然灾害防治支出	2.71		2.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.46		9.46
2240703	自然灾害救灾补助	1.46		1.46
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.81		11.81
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.81		11.81

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府								公开06表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级经济分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码经济分类科目（按“款”级经济分类科目）金额	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1，097.16	302	商品和服务支出	330.77	310	资本性支出	2.95
30101	基本工资	250.79	30201	办公费	27.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	112.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.95
30103	奖金	152.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	253.18	30205	水费	0.44	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	30206	电费	5.58	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	70.82	30207	邮电费	15.52	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	17.14	30211	差旅费	55.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	61.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	10.28	30213	维修（护）费	0.21	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	36.67	30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	121.20	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	7.67	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	92.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	47.06	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	26.29	30227	委托业务费	24.27	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	23.46	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	1.73	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.68	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	87.33	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1，218.36	公用经费合计					333.72

备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府							公开07表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		4.11	48.85	48.85		48.85	4.11
212	城乡社区支出	4.11	27.85	27.85		27.85	4.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.31	27.85	27.85		27.85	2.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.31	27.85	27.85		27.85	2.31
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.80					1.80
229	其他支出		21.00	21.00		21.00
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00

备注：1．本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：　重庆市丰都县保合镇人民政府				单位：万元
项　目	预算数	决算数	项　目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	84.84
（一）支出合计	20.66	20.66	（一）行政单位	84.84
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	12.68	12.68	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.68	12.68	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	7.98	7.98	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	7.98	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	4
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	265	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1，320	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.06
三、培训费	—	0.02

备注：1．本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

文件下载

丰都县保合镇人民政府2023年度决算公开说明.docx

附件下载：

丰都县保合镇人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表.docx

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