丰都县保合镇人民政府2024年财政预算

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[ 索引号 ]	115002300086897112/2024-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县保合镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-09	[ 发布日期 ]	2024-04-09

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县保合镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-09
[ 发布日期 ]	2024-04-09

丰都县保合镇人民政府2024年财政预算

一、单位基本情况

(一)职能职责。镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,进一步强化村(居)管理和服务工作。

(二)单位构成。丰都县保合镇人民政府为一级预算单位,

全额拨款行政单位,设有8个内设机构(党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室),行政编制24名、实有人数23人。劳务派遣驾驶员4人,共计27人。

丰都县保合镇农业服务中心为财政全额拨款事业单位,二级预算单位,事业编制17人,实有人数16人。丰都县保合镇文化服务中心为财政全额拨款事业单位,二级预算单位,事业编制3人,实有人数3人。丰都县保合镇劳动就业和社会保障服务所为财政全额拨款事业单位,二级预算单位,事业编制4人,实有人数3人。丰都县保合镇退役军人服务站为财政全额拨款事业单位,二级预算单位,事业编制2人,实有人数2人。丰都县保合镇综合行政执法大队为财政全额拨款事业单位,二级预算单位,事业编制4人,实有人数3人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1852.47万元,其中:一般公共预算拨款1852.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加375.83万元,主要是一般公共服务支出经费,社会保障和就业支出以及农林水支出经费增加。

(二)支出预算:2024年年初预算数1852.47万元,其中:一般公共服务支出631.73万元,国防支出2万元,文化体育与传媒支出45.60万元,社会保障和就业支出348.04万元,卫生健康支出60.60万元,城乡社区支出70.78万元,农林水事务支出603.79万元,交通运输支出8.12万元,住房保障支出62.81万元,自然灾害支出0万元,预备费支出19万元。支出较去年增加 375.83万元,主要是基本支出增加325.1万元,项目支出增加50.74万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1852.47 万元,一般公共预算财政拨款支出1852.47万元,比2023年增加 375.83 万元。其中:基本支出1144.04万元,比2023年增加325.1万元,主要原因是政府保障运转的基本支出有变化,四险两金缴费基数有变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出657.69万元,比2023年增加50.74万元,主要原因是用于保民生、促农村发展的农林水项目等重点工作的费用增加。

丰都县保合镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算20万元,比2023年减少11.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是暂无因公出国(境)计划;公务接待费4万元,比2023年减少4.7万元,主要原因是政府坚持过紧日子的理念,以减少公务接待;公务用车运行维护费16万元,比2023年减少6.5万元,主要原因是厉行节俭,缩减开支,严格公务用车运行管理,并严格按照公务用车运行标准进行预算;公务用车购置费 0万元,与2023年持平;主要原因是暂无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费78.39万元,比上年增加3.84万元,主要原因为政府保障运转的基本支出增加,以及社保缴费基数变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量708.43万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘远剑联系方式:023-70687016

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丰都县保合镇人民政府2024年财政预算公开表.xls

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