丰都县包鸾镇人民政府2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086896586/2023-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府
[ 成文日期 ]	2023-03-21	[ 发布日期 ]	2023-03-22

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他公文
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-21
[ 发布日期 ]	2023-03-22

一、单位基本情况

（一）职能职责。

党政办公室：主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。党群工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。民政和社会事务办公室：要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。人大常委会办公室：主要负责人大主席团日常工作。综合行政执法办公室：主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权。农业服务中心：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医、河长制等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。文化服务中心：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。劳动就业和社会保障服务所：主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。退役军人服务站：负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。综合行政执法大队：根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）单位构成。

一级单位：丰都县包鸾镇。二级单位:丰都县包鸾镇人民政府，丰都县包鸾镇农业服务中心，丰都县包鸾镇文化服务中心，丰都县包鸾镇退役军人服务站，丰都县包鸾镇劳动就业和社会保障服务所，丰都县包鸾镇综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2619.96 万元，其中：一般公共预算拨款 2406.22万元，收入较去年增加297.91 万元，主要是一般公共预算上年结转增加213.74万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 2619.96万元，其中：一般公共服务支出868.92 万元，国防支出3万元，教育支出3 万元，文化旅游体育与传媒支出81.68万元，社会保障和就业支出 270.82万元，卫生健康支出 78.27万元，城乡社区支出156.49万元，农林水支出995.33万元，交通运输支出40.70万元，住房保障支出 87.24万元，灾害防治及应急管理支出8万元，预备费24.5万元，政府性基金预算8.29万元。支出较去年增加511.65 万元，主要是基本支出增加 259.77万元，项目支出增加 243.59万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 2406.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 2611.67 万元，比2022年增加503.36 万元。其中：基本支出 1652.90 万元，比2022年增加259.77 万元，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务增加429.29万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出958.77万元，比2022年增加243.59万元，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务增加152.23万元。

丰都县包鸾镇人民政府2023年政府性基金预算支出8.29万元，主要是上年结转用于公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 37.80 万元，比2022年减少5.7万元。其中：公务接待费 15.8 万元，比2022年减少1.7万元；公务用车运行维护费22万元，比2022年减少4万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费251.33万元，比上年减少25.71万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购未预算总额。

3.绩效目标设置情况。2023年共22个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量753.32万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车4辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭江河联系方式：17323***607

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丰都县包鸾镇人民政府2023年部门预算情况说明.doc

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包鸾镇预算公开表.xlsx

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