丰都县包鸾镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	115002300086896586/2025-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-13	[ 发布日期 ]	2025-03-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-13
[ 发布日期 ]	2025-03-13

一、2024年财政预算执行情况

2024年，包鸾镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻市委六届历次全会精神，在市委、市政府，县委、县政府的正确领导下，包鸾镇以“三共三融”为抓手，加快建设“生态美、环境美、经济美、形象美、生活美”的五美包鸾，在2024年度全县“动态比试”中连续获南岸片区第一，2024年度乡镇（街道）党建统领高质量发展成效考核荣获片区一等奖，成功入选重庆市第一批公共文化服务示范乡镇、2024世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例。

（一）一般公共预算

1.收入情况。2024年包鸾镇一般公共预算收入总计为5598.35万元，为年度预算数的100%，同比减少335.92万元。

2.支出情况。2024年包鸾镇一般公共预算支出总计为5598.35万元，为年度预算数100%，同比减少335.92万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出772.40万元，主要用于人大事务，政府办公厅及相关机构事务，组织事务，其他共产党事务等；

（2）公共安全支出2.50万元，主要用于法治建设和法律服务工作支出；

（3）教育支出4.00万元，主要用于教育奖励扶助；

（4）科学技术支出352.00万元，主要用于科普活动及其他科学技术普及支出；

（5）文化旅游体育与传媒支出107.58万元，主要用于包鸾镇文化服务中心人员工资福利及商品服务，文物保护，群众体育等；

（6）社会保障和就业支出727.47万元，主要用于包鸾镇劳动就业和社会保障服务所人员工资和商品服务，基层政权建设和社区治理，行政事业单位养老，就业补助，残疾人康复，退役军人服务站人员工资福利及商品服务等；

（7）卫生健康支出94.08万元，主要用于重大公共卫生服务，行政事业单位医疗，医疗保障政策管理等；

（8）节能环保支出0.30万元，主要用于污染防治支出；

（9）城乡社区支出187.57万元，主要用于综合行政执法大队工资福利支出和商品服务，城乡社区环境卫生，其他城乡社区等；

（10）农林水支出2382.03万元，主要用于农业生产发展，农业资源保护修复与利用，其他农业农村，林业和草原等；

（11）交通运输支出325.25万元，主要用于公路建设，公路养护；

（12）资源勘探工业信息等支出20.00万元，主要用于其他资源勘探业支出；

（13）自然资源海洋气象等支出490.22万元，主要用于自然资源利用与保护；

（14）住房保障支出90.06万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金；

（15）灾害防治及应急管理支出42.89万元，主要用于自然灾害防治，其他灾害防治及应急管理。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2024年包鸾镇政府性基金预算收入总计为781.00万元，为年度预算数的100%。

2.支出情况。2024年包鸾镇政府性基金预算支出总计为12.00万元，为年度预算数1.54%，同比减少29.15万元，主要用于彩票公益金安排的支出。年终结余769.00万元，年终结余为历年结余，未批准动用。

（三）2024年重点财政工作

1.财政政策落实到位

2024年，我镇坚持稳中求进工作总基调，按照政府过紧日子的要求，全面落实县级财政“三保”工作要求，全镇财政工作总体运行平稳。

2.财政支出保障加强

在财政资金十分困难的情况下，镇财政管理岗紧紧围绕镇党委、镇政府决策部署，统筹资金调度，有效保障了乡村振兴示范镇的创建；在包鸾镇乡村振兴示范乡镇建设电力线路序化工程、包鸾镇农村公共照明设施、包鸾镇人居环境整治项目、新农人培育提升工程项目、包鸾镇环线建设项目等重点建设项目中及时衔接县财政局，确保资金按照序时建设到位。同时，政府落实“党政机关要坚持过紧日子”，缩减日常公用支出。

3.财政监管举措扎实

聚焦惠民惠农资金管理、政府债务风险防控、预决算公开、人居环境整治、基础设施建设等重点领域、重点项目开展监督，完善权责清晰、管理规范、廉洁高效的财政工作机制，切实维护我镇财政纪律的严肃性和权威性。

二、2025年财政预算

2025年预算编制的总体思路是：2025年预算编制的总体思路是：支出预算包括基本支出预算和项目支出预算两部分。支出预算的编制要统筹兼顾、确保重点，按照“人员经费按标准，公用经费按定额，项目经费分轻重缓急、视财力安排”的原则进行编制。具体标准按照全县统一的口径编制。支出安排的几个具体方面：职工福利费按在职职工基本工资总额的3%列入预算、工会经费按基本工资总额的2%列预算、住房公积金按在行政在职人员工资额的12%列入预算。据此标准，我镇2025年全年财政支出预算总额为6533.24万元。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入预期总计5369.40万元。根据收入安排相应的支出总计预算为5369.40万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出919.45万元，主要用于政府行政人员工资福利和政府日常运行经费，其他政府办公厅相关机构事务等；

2.教育支出4.00万元，主要用于教育奖励扶持；

3.文化旅游体育与传媒支出161.22万元，主要用于文化服务中心工资福利和日常运行经费支出等；

4.社会保障和就业支出442.41万元，主要用于劳动就业和社会保障服务所工资福利和日常运行经费，基层政权建设和社区治理等；

5.卫生健康支出95.80万元，主要用于行政事业单位人员缴纳养老保险、职业年金、医疗保险等；

6.城乡社区支出228.50万元，主要用于其他城乡社区管理事务，城乡社区环境卫生；

7.农林水事务支出1611.79万元，主要用于农业生产发展，产业发展服务中心人员工资福利及事业运行经费支出等；

8.交通运输支出1197.63万元，主要用于公路和运输安全；

9.自然资源海洋气象等支出578.78万元，主要用于自然资源利用与保护；

10.住房保障支出90.84万元，主要用于行政机关事业人员缴纳住房公积金；

11.灾害防治及应急管理支出11.48万元，主要用于自然灾害防治，其他灾害防治及应急管理。

12.预备费支出27.5万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金预期总计收入1163.84万元，其中转移性收入394.84万元，上年度结转结余769.00万元；政府性基金支出1163.84万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、社会公益事业的彩票公益金支出、三峡后续工作支出。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2025年财政工作主要任务

1.优化支出结构，保障重点领域

继续调整和优化支出结构，切实保障教育、文化、社保等民生方面的支出，持续落实“党政机关要坚持过紧日子”，强化“三公”经费预算管理，严控编外聘用人员和政府性购买服务事项。

2.强化监管力度，筑牢安全屏障

加强对财政资金的常态化监管，确保资金专款专用，严禁截留、挤占和挪用。合理调度和使用资金，优化动态监控体系，加强支付资金监管，不断防范支出风险。

3.聚焦乡村振兴，加大农业投入

积极筹措资金，支持乡村振兴示范镇创建等重点工作。加大对农业生产发展、农业资源保护修复与利用等方面的投入，推动农业农村稳定发展。同时，结合镇域实际，探索创新乡村振兴的财政支持方式和路径。

相关事项说明

一、2024年预备费使用情况

2024年包鸾镇共预算预备费26万元，年底共申请预备费26万元，经本级人大同意报财政局批准后主要用于解决包鸾镇森林灭火、洪涝灾害等应急管理产生的相关费用。

二、“三公”经费相关情况

2025年“三公”经费预算36万元，比2024年减少1.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费14万元，比2024年减少1.8万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费22万元，比2024年持平，主要原因是严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2024年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

“三公”经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

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