丰都县都督乡人民政府(本级）2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230711673906Y/2024-00022	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县都督乡人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

[ 索引号 ]	11500230711673906Y/2024-00022
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县都督乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和县委县政府的精神；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和农业、林业、水务、财政、民政、计划生育、劳动保障、市政市容、安全生产、村乡规划建设等行政工作；

4.主要职能：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（二）机构设置

1.预算编制单位包括：丰都县都督乡人民政府；丰都县都督乡文化服务中心、丰都县都督乡综合行政执法大队、丰都县都督乡农业服务中心、丰都县都督乡劳动就业和社会保障服务所、丰都县都督乡退役军人服务站。

2.政府设立8个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2326.63万元，支出总计2326.63万元。收支较上年决算数增加294.53万元，增长14.49%，主要原因是本年增加公路建设和养护资金的专项支出，都督乡环道及连接性道路专项资金。

2.收入情况。2023年度收入合计1978.66万元，较上年决算数增加45.35万元，增长2.35%，主要原因是本年增加公路建设和养护资金的专项支出，都督乡环道及连接性道路专项资金。其中：财政拨款收入1978.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余347.97万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1998.95万元，较上年决算数减少33.15万元，下降1.63%，主要原因是本年其他农业农村支出减少。其中：基本支出1130.82万元，占56.57%；项目支出868.13万元，占43.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余327.68万元，较上年决算数增加327.68万元，增长100.00%，主要原因是食堂运转预支1万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1999.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少32.14万元，下降1.58%。主要原因是本年其他农业农村支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1944.38万元，较上年决算数增加41.96万元，增长2.21%。主要原因是本年市场监督管理事务支出增加、社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加977.71万元，增长101.14%。主要原因是在职人员变动、专项工作经费增加，如“都督乡都督社区养老服务中心” 、“乡村公路安防工程”、“都督乡环道及连接线道路建设”。此外，年初财政拨款结转和结余21.30万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1964.67万元，较上年决算数减少36.54万元，下降1.83%。主要原因是本年其他农业农村支出减少。较年初预算数增加784.23万元，增长66.44%。主要原因是在职人员变动、专项工作经费增加，如“都督乡都督社区养老服务中心” 、“乡村公路安防工程”、“都督乡环道及连接线道路建设”。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.01万元，较上年决算数增加1.01万元，增长100.00%，主要原因是食堂运转预支1万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出649.73万元，占33.07%，较年初预算数增加167.81万元，增长34.82%，主要原因是本年度行政运行经费增加。

（2）国防支出5.00万元，占0.25%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度都督乡基层人武部规范化建设支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出50.81万元，占2.59%，较年初预算数增加19.97万元，增长64.75%，主要原因是都督乡免费开放项目支出。

（4）社会保障与就业支出279.73万元，占14.24%，较年初预算数增加153.96万元，增长122.41%，主要原因是就业补助中的公益性岗位补贴项目支出和都督乡都督社区养老服务中心支出。

（5）卫生健康支出41.23万元，占2.10%，较年初预算数增加14.05万元，增长51.69%，主要原因是都督乡医疗保障服务能力提升专项资金支出增加。

（6）城乡社区支出66.36万元，占3.38%，较年初预算数增加2.75万元，增长4.32%，主要原因是乡镇基础设施建设维护维修支出和场镇清扫保洁垃圾清运等。

（7）农林水支出464.40万元，占23.64%，较年初预算数增加60.17万元，增长14.89%，主要原因是专项工作经费增加，如“乡村治理积分制项目” 、“都督乡河段场镇治理工程”、“撂荒地盘活利用项目”、“脱贫人口到户产业补助项目”。

（8）交通运输支出366.44万元，占18.65%，较年初预算数增加366.44万元，增长100.00%，主要原因是“乡村公路安防工程”、“都督乡环道及连接线道路建设”。

（9）住房保障支出33.90万元，占1.73%，较年初预算数无增减，主要原因是人员调进调出变动公积金预算无差额。

（10）灾害防治及应急管理支出7.07万元，占0.36%，较年初预算数增加4.07万元，增长135.67%，主要原因是村级抗旱救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1130.82万元。其中：人员经费828.09万元，较上年决算数增加154.29万元，增长22.90%，主要原因是人员变动调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费302.73万元，较上年决算数增加36.49万元，增长13.71%，主要原因是人员表达调整。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、邮电费、手续费、其他商品和服务等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入34.28万元，较上年决算数增加3.39万元，增长10.97%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。(由单位根据实际情况补充)。本年支出34.28万元，较上年决算数增加3.39万元，增长10.97%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.41万元，较年初预算数减少9.69万元，下降38.61%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。较上年支出数减少1.72万元，下降10.04%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出0，本单位2023年度无公务车购置费用。

公务车运行维护费8.95万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.05万元，下降44.06%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。较上年支出数增加0.34万元，增长3.95%，主要原因是因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费6.46万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降29.01%，主要原因是年初招商引资工作等项目接待有所增加变动。较上年支出数减少2.06万元，下降24.18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人员。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次1092人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.40万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出0.54万元，较上年决算数增加0.46万元，增长575.00%，主要原因是上年度防疫工作方面会议支出少，本年度相比较为增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出215.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加9.00万元，增长4.35%，主要原因是因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等增加，维修办公设备及购买办公耗材费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对68个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1092.06万元。

（二）单位绩效评价情况

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	都督乡环道及连接线道路	项目编码：				50023023T000002848945	自评总分：	100
项目主管部门：	924-丰都县都督乡人民政府	财政归口处室：				007-基财科	部门联系人：	陈涛			联系电话：		70663001
资金情况
	年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数	执行率		执行率权重				执行率得分
年度总金额	0.00		1,600,348.00			1,600,348.00
其中：财政拨款	0.00		1,600,348.00			1,600,348.00	100		10.00				10.00
一般公共预算	0.00		1,600,348.00			1,600,348.00	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况
完成都督乡环道及连接线油化项目					完成都督乡环道及连接线油化项目		完成都督乡环道及连接线油化项目2公里
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重		指标得分		是否核心指标		说明
油化长度	公里	≥		2	2	0	100	15		15
项目质量验收合格率	%	≥		100	100	0	100	15		15
项目完工及时率	%	≥		100	100	0	100	15		15
受益群众	人	≥		2000	2000	0	100	10		10
项目使用材料是否符合环保要求		定性		是	1	0	100	10		10
项目可持续年限	年	≥		10	10	0	100	10		10
受益群众满意度	%	≥		95	95	0	100	5		5
项目总投资	万	≥		200	200	0	100	10		10

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄桂圆 023-70663001

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,944.38	一、一般公共服务支出	649.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.28	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	5.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50.81
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	279.73
		九、卫生健康支出	41.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	98.14
		十二、农林水支出	464.40
		十三、交通运输支出	366.44
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.07
		二十三、其他支出	2.50
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,978.66	本年支出合计	1,998.95
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	347.97	年末结转和结余	327.68
总计	2,326.63	总计	2,326.63

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）									公开02表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,978.66	1,978.66
201	一般公共服务支出	645.76	645.76
20101	人大事务	4.87	4.87
2010199	其他人大事务支出	4.87	4.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.09	639.09
2010301	行政运行	533.61	533.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.48	105.48
20138	市场监督管理事务	1.80	1.80
2013899	其他市场监督管理事务	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	50.81	50.81
20701	文化和旅游	50.81	50.81
2070109	群众文化	40.71	40.71
2070199	其他文化和旅游支出	10.11	10.11
208	社会保障和就业支出	279.73	279.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.24	51.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.24	51.24
20802	民政管理事务	5.08	5.08
2080208	基层政权建设和社区治理	5.08	5.08
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.95	21.95
20807	就业补助	53.38	53.38
2080705	公益性岗位补贴	53.38	53.38
20810	社会福利	40.50	40.50
2081006	养老服务	40.50	40.50
20828	退役军人管理事务	31.06	31.06
2082850	事业运行	31.06	31.06
210	卫生健康支出	41.23	41.23
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60
21015	医疗保障管理事务	15.00	15.00
2101505	医疗保障政策管理	15.00	15.00
212	城乡社区支出	98.14	98.14
21201	城乡社区管理事务	66.36	66.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.36	66.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.78	31.78
2120802	土地开发支出	15.91	15.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.87	15.87
213	农林水支出	453.07	453.07
21301	农业农村	124.69	124.69
2130104	事业运行	52.25	52.25
2130108	病虫害控制	6.42	6.42
2130122	农业生产发展	40.03	40.03
2130124	农村合作经济	26.00	26.00
21302	林业和草原	12.86	12.86
2130209	森林生态效益补偿	6.56	6.56
2130299	其他林业和草原支出	6.30	6.30
21303	水利	14.68	14.68
2130319	江河湖库水系综合整治	14.68	14.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.30	133.30
2130504	农村基础设施建设	108.85	108.85
2130505	生产发展	15.90	15.90
2130506	社会发展	2.31	2.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.24	6.24
21307	农村综合改革	167.55	167.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.50	3.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.04	164.04
214	交通运输支出	366.44	366.44
21401	公路水路运输	167.44	167.44
2140104	公路建设	155.39	155.39
2140106	公路养护	12.05	12.05
21406	车辆购置税支出	199.00	199.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	84.00	84.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115.00	115.00
221	住房保障支出	33.90	33.90
22102	住房改革支出	33.90	33.90
2210201	住房公积金	33.90	33.90
224	灾害防治及应急管理支出	7.07	7.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.07	4.07
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.07	4.07
229	其他支出	2.50	2.50
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50	2.50

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）							公开03表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,998.95	1,130.82	868.13
201	一般公共服务支出	649.73	566.64	83.08
20101	人大事务	4.87		4.87
2010199	其他人大事务支出	4.87		4.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.05	566.64	76.41
2010301	行政运行	537.57	537.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.48	29.07	76.41
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80
203	国防支出	5.00		5.00
20399	其他国防支出	5.00		5.00
2039999	其他国防支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.81	41.05	9.77
20701	文化和旅游	50.81	41.05	9.77
2070109	群众文化	40.71	40.71
2070199	其他文化和旅游支出	10.11	0.34	9.77
208	社会保障和就业支出	279.73	180.77	98.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.24	51.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.24	51.24
20802	民政管理事务	5.08		5.08
2080208	基层政权建设和社区治理	5.08		5.08
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.95	21.95
20807	就业补助	53.38		53.38
2080705	公益性岗位补贴	53.38		53.38
20810	社会福利	40.50		40.50
2081006	养老服务	40.50		40.50
20828	退役军人管理事务	31.06	31.06
2082850	事业运行	31.06	31.06
210	卫生健康支出	41.23	26.23	15.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60
21015	医疗保障管理事务	15.00		15.00
2101505	医疗保障政策管理	15.00		15.00
212	城乡社区支出	98.14	66.36	31.78
21201	城乡社区管理事务	66.36	66.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.36	66.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.78		31.78
2120802	土地开发支出	15.91		15.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.87		15.87
213	农林水支出	464.40	215.86	248.54
21301	农业农村	126.02	52.25	73.77
2130104	事业运行	52.25	52.25
2130108	病虫害控制	6.42		6.42
2130122	农业生产发展	40.03		40.03
2130124	农村合作经济	26.00		26.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	0.12		0.12
21302	林业和草原	12.86		12.86
2130209	森林生态效益补偿	6.56		6.56
2130299	其他林业和草原支出	6.30		6.30
21303	水利	14.68		14.68
2130319	江河湖库水系综合整治	14.68		14.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.30		133.30
2130504	农村基础设施建设	108.85		108.85
2130505	生产发展	15.90		15.90
2130506	社会发展	2.31		2.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.24		6.24
21307	农村综合改革	177.55	163.62	13.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.50		13.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.04	163.62	0.43
214	交通运输支出	366.44		366.44
21401	公路水路运输	167.44		167.44
2140104	公路建设	155.39		155.39
2140106	公路养护	12.05		12.05
21406	车辆购置税支出	199.00		199.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	84.00		84.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115.00		115.00
221	住房保障支出	33.90	33.90
22102	住房改革支出	33.90	33.90
2210201	住房公积金	33.90	33.90
224	灾害防治及应急管理支出	7.07		7.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.07		4.07
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.07		4.07
229	其他支出	2.50		2.50
22960	彩票公益金安排的支出	2.50		2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.50		2.50

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）						公开04表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,944.38	一、一般公共服务支出	649.73	649.73
二、政府性基金预算财政拨款	34.28	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.00	5.00
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.81	50.81
		八、社会保障和就业支出	279.73	279.73
		九、卫生健康支出	41.23	41.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	98.14	66.36	31.78
		十二、农林水支出	464.40	464.40
		十三、交通运输支出	366.44	366.44
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.90	33.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.07	7.07
		二十三、其他支出	2.50		2.50
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,978.66	本年支出合计	1,998.95	1,964.67	34.28
年初财政拨款结转和结余	21.30	年末财政拨款结转和结余	1.01	1.01
一般公共预算财政拨款	21.30
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,999.96	总计	1,999.96	1,965.68	34.28

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）				公开05表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,964.67	1,130.82	833.85
201	一般公共服务支出	649.73	566.64	83.08
20101	人大事务	4.87		4.87
2010199	其他人大事务支出	4.87		4.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.05	566.64	76.41
2010301	行政运行	537.57	537.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.48	29.07	76.41
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80
2013899	其他市场监督管理事务	1.80		1.80
203	国防支出	5.00		5.00
20399	其他国防支出	5.00		5.00
2039999	其他国防支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.81	41.05	9.77
20701	文化和旅游	50.81	41.05	9.77
2070109	群众文化	40.71	40.71
2070199	其他文化和旅游支出	10.11	0.34	9.77
208	社会保障和就业支出	279.73	180.77	98.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.24	51.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.24	51.24
20802	民政管理事务	5.08		5.08
2080208	基层政权建设和社区治理	5.08		5.08
20805	行政事业单位养老支出	98.47	98.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.95	21.95
20807	就业补助	53.38		53.38
2080705	公益性岗位补贴	53.38		53.38
20810	社会福利	40.50		40.50
2081006	养老服务	40.50		40.50
20828	退役军人管理事务	31.06	31.06
2082850	事业运行	31.06	31.06
210	卫生健康支出	41.23	26.23	15.00
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60
21015	医疗保障管理事务	15.00		15.00
2101505	医疗保障政策管理	15.00		15.00
212	城乡社区支出	66.36	66.36
21201	城乡社区管理事务	66.36	66.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.36	66.36
213	农林水支出	464.40	215.86	248.54
21301	农业农村	126.02	52.25	73.77
2130104	事业运行	52.25	52.25
2130108	病虫害控制	6.42		6.42
2130122	农业生产发展	40.03		40.03
2130124	农村合作经济	26.00		26.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	0.12		0.12
21302	林业和草原	12.86		12.86
2130209	森林生态效益补偿	6.56		6.56
2130299	其他林业和草原支出	6.30		6.30
21303	水利	14.68		14.68
2130319	江河湖库水系综合整治	14.68		14.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.30		133.30
2130504	农村基础设施建设	108.85		108.85
2130505	生产发展	15.90		15.90
2130506	社会发展	2.31		2.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.24		6.24
21307	农村综合改革	177.55	163.62	13.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.50		13.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.04	163.62	0.43
214	交通运输支出	366.44		366.44
21401	公路水路运输	167.44		167.44
2140104	公路建设	155.39		155.39
2140106	公路养护	12.05		12.05
21406	车辆购置税支出	199.00		199.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	84.00		84.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	115.00		115.00
221	住房保障支出	33.90	33.90
22102	住房改革支出	33.90	33.90
2210201	住房公积金	33.90	33.90
224	灾害防治及应急管理支出	7.07		7.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.07		4.07
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.07		4.07

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）								公开06表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	615.65	302	商品和服务支出	302.73	310	资本性支出
30101	基本工资	131.44	30201	办公费	96.54	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	84.96	30202	印刷费	10.76	31002	办公设备购置
30103	奖金	93.51	30203	咨询费	2.33	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	137.24	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	30206	电费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	34.01	30207	邮电费	5.18	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	38.26	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	40.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	7.53	30213	维修（护）费	16.26	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.59	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	212.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.64	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	190.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	11.40	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	21.95	30227	委托业务费	10.27	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	30.70	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.95	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	34.06	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		828.09	公用经费合计					302.73

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）							公开07表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			34.28	34.28		34.28
212	城乡社区支出		31.78	31.78		31.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.78	31.78		31.78
2120802	土地开发支出		15.91	15.91		15.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.87	15.87		15.87
229	其他支出		2.50	2.50		2.50
22960	彩票公益金安排的支出		2.50	2.50		2.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.50	2.50		2.50

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市丰都县都督乡人民政府(本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	215.67
（一）支出合计	15.41	15.41	（一）行政单位	215.67
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	8.95	8.95	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	8.95	8.95	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.46	6.46	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	6.46	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	50	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,092	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.54

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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