丰都县都督乡人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县都督乡人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-21	[ 发布日期 ]	2025-03-21

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县都督乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-21
[ 发布日期 ]	2025-03-21

关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

2025年3月19日在丰都县都督乡第八届人民代表大会第七次会议上

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2024年都督乡一般公共预算收入总计为1716.93万元，为年度预算数的100%，同比减少322.45万元。

2. 支出情况。2024年都督乡财政支出总计为1716.93万元,为年度预算数100%，同比增长322.45万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出614.29万元，主要用于保障机关运行；

（2）文化体育与传媒支出98.19万元，主要用于文化事业运行，文化活动、运动会开展；

（3）社会保障和就业支出336.28万元，主要用于公益性岗位，基层政权和社区治理、养老保险和职业年金支出；

（4）卫生健康支出35.58万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（5）城乡社区支出53.35万元，主要用于城乡社区管理事务支出、丰彭二级路土地补偿支出；

（6）农林水支出351.18万元，主要用于农业病虫害控制、农业生产发展、对村民委员会和村党支部的补助；

（7）交通运输支出132.14万元，主要用于公路建设和养护、水路运输；

（8）住房保障支出36.97万元，主要用于行政事业单位人员公积金；

（9）灾害防治及应急管理支出48.95万元，主要用于自然灾害及恢复重建支出；

（10）资源勘探工业信息支出10万元，主要用于白云石开采工作经费；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2024年都督乡人民政府性基金预算收入总计为498.91万元，为年度预算数的100%，同比增长464.63万元。

2. 支出情况。2024年都督乡人民政府性基金预算支出总计为498.91万元,为年度预算数100%，同比增长464.63万元。主要用于村社区丰彭二级路土地赔偿和“都督杯”篮球运动会费用。

（三）2024年重点财政工作

1.化解债务情况

全年化解历史遗留债务100余万元，其中通过再融资一般债券化解县上重点隐性债务5笔，共计41.85万元；通过自有资金化解历史遗留债务70余万元。

2.高度关注民生，落实各项惠民事实

2024年，村（居）干部工资、村级经费及社干部报酬121.7万元，农村公益性岗位112.72万元，网格员补助21.12万元，我乡财政预算能够顺利执行，这是各级领导高度重视，人大、纪委监督指导，各村、各部门支持理解，是全乡上下团结一心，顽强拼搏，是各位代表认真履职，全力支持的结果，同时也是我乡经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。

二、2025年财政预算（草案）

2025年根据预算编制会议精神要求，全面贯彻落实乡党委重大决策部署，结合乡财政实际要求和财力状况，拟对2025全乡财政收支预算作如下安排：

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入预期总计1309.45万元。根据收入安排相应的支出总计预算为1309.45万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出493.22万元，主要用于乡镇事业单位运行经费；

2.社会保障和就业支出189.50万元，主要用于乡镇事业单位养老和职业年金支出；

3.卫生健康支出37.91万元，主要用于乡镇事业单位人员和退休职工医疗支出；

4.科学技术支出10万元，主要用于新时代文明实践中心LED屏幕支出。

5.农林水支出186.87万元，主要用于农业生产发展、对村民委员会和村党支部的补助等；

6.住房保障支出35.32万元，主要用于乡镇事业单位公积金。

7.交通运输支出229.70万元，主要用于公路养护和建设支出。

8.预备费11万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出等。

9.文化旅游体育和传媒支出47.28万元，主要用于文化事业运行、文化活动开展等支出。

10.城乡社区支出68.65万元，主要用于场镇保洁、市政维修维护、环保等支出；

（二）政府性基金预算

全乡人民政府性基金收入14.82万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出14.82万元，主要用于社会福利和土地补偿支出。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2025年财政工作主要任务

（1）优化财政资金使用效率，组织各部门加强学习整体绩效评价，完善整体绩效评价机制，实现预算绩效评价全覆盖，加强对政府采购、国有资产等环节的监管，确保资金安全、高效使用。

（2）全面加强学习财政基础工作，一是财政人员认真执行财务管理制度，确保人员经费和日常公用经费的支出，确保收支平衡。二是加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作次序。

（3）坚持过“紧日子”，集中财力办大事，加强财政资金统凑使用，压缩“三公”经费，严格控制一般性支出，将节约的资金用于民生保障和重点领域，为都督乡基础建设提供财力保障。

相关事项说明

一、2024年预备费使用情况

2024年预备费使用共计11万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出等。具体支出为：梁桥村修建灾后水池加盖、信访维稳费用。

二、“三公”经费相关情况

2025年“三公”经费预算19.5万元，比2024年增加7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作计划；公务接待费7.5万元，比2024年增加7.5万元，主要原因是上年未预算公务接待费；公务用车运行维护费12万元，比上年持平，主要原因是严格公车运行管理，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比上年持平，主要原因是无新购置公车计划。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

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