丰都县都督乡人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230711673906Y/2025-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县都督乡人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-21	[ 发布日期 ]	2025-03-21

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县都督乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-21
[ 发布日期 ]	2025-03-21

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

乡镇设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心，核定我乡事业编制共18名，其中便民服务中心（退役军人服务站）5名，综合行政执法大队5名，新时代文明实践服务中心3名，产业发展服务中心5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1324.27万元，其中：一般公共预算拨款1309.45万元，政府性基金预算拨款14.82万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加283.85万元，主要是一般公共服务经费拨款增加38.24万元，文化旅游体育与传媒经费拨款增加0.31万元，科学技术经费拨款增加10万元，卫生健康经费拨款增加1.48万元，城乡社区经费拨款增加27.10万元，农林水经费拨款增加25.68万元，交通运输经费拨款增加221.58万元，其他费用拨款增加2.3万元；社会保障和就业经费拨款减少41.94万元，住房保障经费拨款减少0.91万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1324.27万元，其中：一般公共服务支出493.22万元，科学技术支出10.00万元，文化旅游体育与传媒支出47.28万元，社会保障和就业支出189.50万元，卫生健康支出37.91万元，城乡社区支出81.17，农林水支出186.87万元，交通运输支出229.70万元，住房保障支出35.31万元，其他支出2.30万元，预备费支出11.00万元。支出较去年增加283.85万元，主要是基本支出增加37.47万元，项目支出增加231.56万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1309.45万元，一般公共预算财政拨款支出1309.45万元，比2024年增加269.03万元。其中：基本支出725.10万元，比2024年增加37.47万元，主要原因是人员支出增加等，主要用于保障政府及各事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出584.35万元，比2024年增加231.56万元，主要原因是交通运输支出等，主要用于农村四好公路的建设和养护等重点工作。

2025年政府性基金预算收入14.82万元，政府性基金预算支出14.82万元，比2024年增加14.82万元，主要原因是城乡社区支出增加等，主要用于满意度老年食堂奖补、残疾人事业和其他社会公益事业等支出。

丰都县都督乡人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19.50万元，比2024年增加7.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费7.50万元，比2024年增加7.50万元，主要原因是2024年公务接待费规范账务处理；公务用车运行维护费12.00万元，与去年持平，主要原因是加强管理公务用车管理；公务用车购置费0万元，与去年持平，主要原因是2025年无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费57.91万元，比上年增加5.93万元，主要原因为单位在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量343.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄桂圆 联系方式：023-70663001

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丰都县都督乡人民政府2025年部门预算情况说明.doc

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丰都县都督乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

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