一、部门基本情况

（一）职能职责

根据丰都县机构编制委员会文件规定，镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策。其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；职能是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

董家镇人民政府设置内设机构12个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室、武装部办公室、镇纪委办公室。下设事业机构5个（二级单位）：丰都县董家镇农业服务中心、丰都县董家镇文化服务中心、丰都县董家镇劳动就业和社会保障服务所、丰都县董家镇综合行政执法大队、丰都县董家镇退役军人服务站。董家镇人民政府核定编制人数共59名，其中机关行政编制28名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制30名。现有在职人员合计48人，其中行政25人（包括工勤1人），事业24人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2908.97万元，支出总计2908.97万元。收支较上年决算数增加500.77万元，增长20.79%，主要原因是人员增加、专项项目增加、项目资金结转、预算调整等。 

2.收入情况。2023年度收入合计2883.60万元，较上年决算数增加608.25万元，增长26.73%，主要原因是人员增加、工资调整、项目资金结转、预算调整等。其中：财政拨款收入2883.60万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余25.37万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2908.97万元，较上年决算数增加510.77万元，增长21.30%，主要原因是人员增加、专项经费增加。其中：基本支出1665.42万元，占57.25%；项目支出1243.55万元，占42.75%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年及时有效地使用了财政拨款资金。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2908.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加500.77万元，增长20.79%。主要原因是人员增加、专项项目增加、项目资金结转。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2839.92万元，较上年决算数增加619.23万元，增长27.88%。主要原因是财政拨款预算收入增加和2022年末结转结余导致本年财政拨款预算收入增加。较年初预算数增加1146.22万元，增长67.68%。主要原因是增加了灾害防治和应急管理等专项工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余25.37万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2865.29万元，较上年决算数增加521.75万元，增长22.26%。主要原因是增加了灾害防治和应急管理等专项工作经费、全县动态大比试建设以及董家镇乡情陈列馆等项目数量的增加。较年初预算数增加826.89万元，增长40.57%。主要原因是增加了灾害防治和应急管理等专项工作经费、全县动态大比试建设以及董家镇乡情陈列馆等项目数量的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2023及时有效地使用了财政拨款资金。  

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出809.89万元，占28.27%，较年初预算数增加121.11万元，增长17.58%，主要原因是政府机构事务支出、信访事务支出增加。

（2）国防支出5.00万元，占0.17%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是增加基层人武部规范化建设经费。

（3）文化旅游体育与传媒支出17.38万元，占0.61%，较年初预算数增加17.38万元，增长100.00%，主要原因是增加了文化体育类支出。

（4）社会保障与就业支出800.26万元，占27.93%，较年初预算数增加183.03万元，增长29.65%，主要原因是基层政权建设和社区治理支出、行政事业单位养老支出、养老服务支出、退役军人管理事务支出增加。

（5）卫生健康支出46.79万元，占1.63%，较年初预算数减少4.28万元，下降8.38%，主要原因是行政、事业单位医疗保险缴费减少。

（6）节能环保支出20.24万元，占0.71%，较年初预算数增加20.24万元，增长100.00%，主要原因是农村人居环境项目支出增加。

（7）城乡社区支出94.86万元，占3.31%，较年初预算数增加9.49万元，增长11.12%，主要原因是年中新增董家镇2023年公路养护经费。

（8）农林水支出539.28万元，占18.82%，较年初预算数增加61.51万元，增长12.87%，主要原因是年中新增2023年林业有害生物防治经费等专项资金。

（9）交通运输支出455.28万元，占15.89%，较年初预算数增加415.28万元，增长1038.20%，主要原因是专项工作经费增加，如：“2022年董家镇安防工程”、“董家镇2023年安防工程项目”、“董家镇大水井撤并村追加工程”、“2019年“四好农村路”建设-大垭口、龙头寨、四角楼四好农村公路工程（二标）”等。

（10）资源勘探信息等支出6.00万元，占0.21%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是新增助企纾困补助项目。

（11）自然资源海洋气象等支出7.34万元，占0.26%，较年初预算数增加7.34万元，增长100.00%，主要原因是年中新增2021年减少耕地恢复补足项目。

（12）住房保障支出54.95万元，占1.92%，较年初预算数减少1.49万元，下降2.64%，主要原因是人员的变动。

（13）灾害防治及应急管理支出8.01万元，占0.28%，较年初预算数增加4.01万元，增长100.25%，主要原因是年中新增专项工作经费，如： “董家镇2023年中央自然灾害救灾资金”、“2022年自然灾害救灾资金抗旱救灾补助”。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1665.42万元。其中：人员经费1346.65万元，较上年决算数增加12.62万元，增长0.95%，主要原因是新招录人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费318.77万元，较上年决算数减少39.66万元，下降11.06%，主要原因是严格落实中央八项规定，严格公务接待及公务用车审批。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.68万元，较上年决算数减少10.98万元，下降20.09%，主要原因是城乡社区支出性收入本年减少。本年支出43.68万元，较上年决算数减少10.98万元，下降20.99%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计66.88万元，较年初预算数增加45.48万元，增长68.0%，主要原因是车辆老化严重，其修理费增加，同时去年燃油费上涨。较上年支出数减少3.86万元，下降5.46%，主要原因是按照相关规定，节省资源，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年未安排人员出国出访，与年初预算持平。较上年支出数无增减，主要原因是今年未安排人员出国出访，与上年决算数持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费，与年初预算数及上年支出数持平。

公务用车运行维护费16.79万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.79万元，增长4.94%，主要原因是车辆老化严重，其修理费增加，同时去年燃油费上涨。较上年支出数减少18.82万元，下降52.85%，主要原因是落实三公经费只减不增要求。

公务接待费50.08万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加44.68万元，增长827.41%，主要原因是接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。较上年支出数增加14.95万元，增长42.56%，主要原因是接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待251批次2505人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费199.93元，车均购置费0万元，车均维护费4.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.06万元，增长11.32%，主要原因是本年度人员培训开展次数和参训人数都有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度部门机关运行经费支出203.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数增加0.58万元，增长0.29%，主要原因是2023年新进人员增加，导致运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和76个项目开展了绩效自评，涉及项目资金1607.18万元。

丰都县董家镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

陈沁琳   023-70695651

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。