一、部门基本情况

（一）职能职责:

根据丰都县机构编制委员会文件规定，镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；职能是：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护设贵稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，进一步强化城镇管理和社区服务工作；完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1.机构情况：董家镇人民政府设置内设机构12个:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规环建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室、武装部办公室、镇纪委办公室。事业机构5个：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2.人员情况：董家镇人民政府核定编制人数共60名，其中机关行政编制28名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制32名。现有在职人员合计48人，其中行政25人（包括工勤1人），事业24人。

3.单位构成：

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计2,408.20万元，支出总计2,408.20万元。收支较上年决算数减少284.24万元,下降10.6%，主要原因是缩减了人员的开支以及专项工作经费减少。

2．收入情况。2022年度收入合计2,275.35万元，较上年决算数减少417.09万元，下降15.5%，主要原因是缩减了人员的开支以及专项工作经费减少。其中：财政拨款收入2,275.35万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余132.85万元。

3．支出情况。2022年度支出合计2,398.20万元，较上年决算减少294.24万元，下降10.9%，主要原因是缩减了人员的开支以及专项工作经费减少。

其中：基本支出1,692.46万元，占70.6%；项目支出705.74万元，占29.4%；此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余10万元，较上年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是对于上年的结转结余金额，今年仅安排了部分支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2022年度财政拨款收、支总计2,408.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少284.24万元，下降10.6%。主要原因是专项项目减少，项目支出较少，同时人员流失较多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,220.69万元，较上年决算数减少26.09万元，下降1.2%。主要原因是较上面项目疫情防控项目经费减少，以及政府的开支节流措施的影响。较年初预算数增加707.05万元，增长46.7%。主要原因是增加了灾害防治和应急管理等专项工作经费以及董家镇乡情陈列馆等项目数量的增加，此外，年初财政拨款结转和结余132.85万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,343.54万元，较上年决算数增加96.76万元，增长4.3%。主要原因是增加了灾害防治和应急管理等专项工作经费、全县动态大比试建设以及董家镇乡情陈列馆等项目数量的增加，较年初预算数增加829.90万元，增长54.8%。主要原因是增加了灾害防治和应急管理等专项工作经费、全县动态大比试建设以及董家镇乡情陈列馆等项目数量的增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，主要原始是对于上年的结转结余金额，今年仅安排了部分支出。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出686.90万元，占29.3%，较年初预算数增加248.52万元，增长56.7%，主要原因是组织事务支出和监管事务支出增加。

　　（２）文化旅游体育与传媒支出109.11万元，占4.7%，较年初预算数增加83.37万元，增长323.9%，主要原因是增加了年初项目预算的文化体育类支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出109.11万元，占4.7%，较年初预算数增加83.37万元，增长323.9%，主要原因是增加了年初项目预算的文化体育类支出。

（4）卫生健康支出131.75万元，占5.6%，较年初预算数增加49.72万元，增长60.6%，主要原因是人员调入医疗保险缴费等支出增加。

（5）节能环保支出3.22万元，占0.1%，较年初预算数减少6.78万元，下降67.8%，主要原因是专项工作经费减少。

（6）城乡社区支出73.88万元，占3.2%，较年初预算数减少42.13万元，下降36.3%，主要原因是专项工作经费减少。

（7）农林水支出686.56万元，占29.3%，较年初预算数增加235.65万元，增长52.3%，主要原因是专项工作经费增加。

（8）交通运输支出205.61万元，占8.8%，较年初预算数增加205.61万元，增长%，主要原因是专项工作经费增加，如：“村级道路养护资金”。

（9）自然资源海洋气象等支出1.44万元，占0.1%，较年初预算数增加1.44万元，增长%，主要原因是进行了调整功能科目列报

（10）住房保障支出15.00万元，占0.6%，较年初预算数减少29.60万元，下降66.4%，主要原因是年中人员的变动。

（11）灾害防治及应急管理支出16.27万元，占0.7%，较年初预算数增加16.27万元，增长0.00%，主要原因是专项工作经费增加，如： “冬春生活救助”、“自然灾害救助”。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,692.46万元。其中：人员经费1,334.03万元，较上年决算数减少4.91万元，下降0.4%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费358.43万元，较上年决算数增加68.25万元，增长23.5%，主要原因是全县动态大比试造成宣传费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入54.66万元，较上年决算数减少391.00万元，下降87.7%，主要原因是城乡社区支出性收入本年减少。本年支出54.66万元，较上年决算数减少391.00万元，下降87.7%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计70.74万元，较年初预算数增加49.24万元，增长229%，主要原因是车辆老化严重，其修理费增加，同时去年燃油费上涨。较上年支出数减少2.26万元，下降3.1%，主要原因是按照相关规定，节省资源，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排人员出国出访，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本部门2022年未发生公务车购置支出费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费35.61万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加19.61万元，增长122.6%，主要原因是车辆老化严重，其修理费增加，同时去年燃油费上涨。较上年支出数增加9.51万元，增长36.4%，主要原因是车辆老化严重，其修理费增加，同时去年燃油费上涨。

公务接待费35.13万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加29.63万元，增长538.7%，主要原因是招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作次数增加。较上年支出数减少1.77万元，下降4.8%，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待223批次2,562人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费137.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.83万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少会议费支出。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少3.55万元，下降87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少培训费支出

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出203.32万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年决算数减少86.86万元，下降29.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。（备注：应急局配备消防应急灭火用车1辆）

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和109个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评109项，涉及资金2004.93万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系不断完善，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

    2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张婷      17723942374