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| [ 索引号 ] | 11500230008689551T/2025-00032 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县董家镇人民政府 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 | [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县董家镇人民政府 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-16 |
丰都县董家镇人民政府 2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据丰都县机构编制委员会文件规定，镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策。其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；职能是：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，执行全镇的社会和经济大发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作，办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设丰都县董家镇便民服务中心、丰都县董家镇综合行政执法大队、丰都县董家镇新时代文明实践服务中心、丰都县董家镇产业发展服务中心、丰都县董家镇村镇建设服务中心5个事业单位。其中机关行政编制29名、机关工勤人员编制1名、事业编制30名。现有在职人员合计52人，其中行政28人（包括机关工勤1人），事业24人(包括事业工勤4人）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3070.85万元。收、支与2023年度相比，增加161.88万元，增长5.6%，主要原因是人员增加、专项项目增加、预算调整等。
1.收入情况。2024年度收入合计3070.85万元，与2023年度相比，增加187.25万元，增长6.5%，主要原因是人员增加、工资调整、预算调整等。其中：财政拨款收入3070.85万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3070.85万元，与2023年度相比，增加161.88万元，增长5.6%，主要原因是人员增加、专项经费增加。其中：基本支出1901.41万元，占61.9%；项目支出1169.44万元，占38.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度实现了精准的收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3070.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.88万元，增长5.6%。主要原因是人员增加、村级经费、农村交通安全劝导经费增加导致财政拨款收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3070.85万元，与2023年度相比，增加230.93万元，增长8.1%。主要原因是较上年人员增加、工资晋级调资等导致人员经费、公用经费、体制经费增加。较年初预算数增加1476.89万元，增长92.7%。主要原因是增加了农业生产发展、耕地建设与利用、灾害防治等专项支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3070.85万元，与2023年度相比，增加205.56万元，增长7.2%。主要原因是增加了灾害防治和农业生产发展等专项工作经费、全县动态大比试建设以及改建工程等项目数量的增加。较年初预算数增加1476.89万元，增长92.7%。主要原因是增加了灾害防治和农业生产发展等专项工作经费、全县动态大比试建设以及改建工程等项目数量的增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出694.41万元，占22.6%，较年初预算数增加49.81万元，增长7.7%，主要原因是年中新增董家镇村（社区）食品药品安全协管员补助经费、董家镇第五次全国经济普查清查阶段两员补贴以及增人增资导致预算增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出43.70万元，占1.4%，较年初预算数增加42.70万元，增长4270.0%，主要原因是年中新增董家镇免费开放资金、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-首届共富乡村旅游文化节项目；
（3）社会保障和就业支出630.06万元，占20.5%，较年初预算数增加372.14万元，增长144.3%，主要原因是年中预算追加2018年董家镇社会福利院消防安全隐患整改工程、2024年涉农公益性岗位资金、退休健康休养费以及养老保险补缴。
（4）卫生健康支出72.59万元，占2.4%，较年初预算数增加29.69万元，增长69.2%，主要原因是本行政单位本机关和事业单位医疗支基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险、工伤保险和垫底医疗资金2024年度追加导致卫生健康支出增长。
（5）城乡社区支出143.27万元，占4.7%，较年初预算数增加83.27万元，增长138.8%，主要原因是农村公路养护资金等项目的增加。
（6）农林水支出1121.74万元，占36.5%，较年初预算数增加755.21万元，增长206.0%，主要原因是农业生产发展、耕地建设与利用、森林资源管理、林业草原防灾减灾支出增加。
（7）交通运输支出244.98万元，占8.0%，较年初预算数增加89.50万元，增长57.6%，主要原因是年中新增董家镇余家山撤并村改建工程、2018年中和场、石龙门、三仙湖村四好农村公路改建工程、2022年董家镇彭家坝村道路硬化、董家镇2023年安防工程等工程项目
（8）住房保障支出71.28万元，占2.3%，较年初预算数增加29.75万元，增长71.6%，主要原因是农村危房改造支出增加，以及住房公积金基数调整导致住房公积金支出增加。
（9）灾害防治及应急管理支出48.82万元，占1.6%，较年初预算数增加43.82万元，增长876.4%，主要原因是自然灾害防治、地质灾害防治、其他自然灾害防治支出增加。
（10）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少19.00万元，下降100.0%，主要原因是今年未使用预备费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度实现了精准的收支平衡。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1901.41万元。
其中：
人员经费1567.28万元，与2023年度相比，增加220.63万元，增长16.4%，主要原因是增人增资、将部分项目（董家镇2024年“三支一扶”人员支出、离任村（社区）干部生活补贴、董家镇2024年网格员经费支出、董家镇2024年村级经费支出等）列支为人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费334.13万元，与2023年度相比，增加15.36万元，增长4.8%，主要原因是全县动态大比试建设制作广告费用、职工进城开会或办事所产生的差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少43.68万元，下降100.0%，主要原因是本单部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少43.68万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计60.63万元，较年初预算数增加29.63万元，增长95.6%，主要原因是车辆老化严重，其修理费增加，同时去年燃油费上涨。较上年支出数减少6.25万元，下降9.4%，主要原因是按照相关规定，节省资源，缩减开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年未安排人员出国出访，与年初预算持平。较上年支出数无增减，主要原因是今年未安排人员出国出访，与上年决算数持平。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务车购置费，较上年支出数无增减，主要原因是未安排公务车购置支出。
公务用车运行维护费16.71万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.71万元，增长4.4%，主要原因是车辆老化严重，其修理费增加，同时去年燃油费上涨。较上年支出数减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求。
公务接待费43.92万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加28.92万元，增长192.8%，主要原因是年初预算后，上级临时部署了重要的检查、督查、验收考核等活动，接待批次和人数远超预期。较上年支出数减少6.16万元，下降12.3%，主要原因是一方面严格执行上级厉行节约、压减一般性支出的要求，另一方面我部门加强内控管理，接待审批环节更加严格。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待237批次2986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费147.09元，车均购置费0万元，车均维护费4.18万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行压减一般性支出的规定，年初未编制会议费预算，执行“无预算不支出”的原则。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.59万元，下降100.0%，主要原因是本年度我部门未开展培训。本年度差旅费支出27.86万元，与2023年度相比，减少3.61万元，下降11.5%，主要原因是加强内控管理，强化差旅费报销审批。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出164.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少39.83万元，下降19.5%，主要原因是厉行节约，降低了办公用品的购置成本，以及大力开展节约型机关创建，采取有效措施节约水、电等能源资源，导致水电费等支出下降。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购空调、打印机、复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和87个项目开展了绩效自评，涉及项目资金3263.28万元。
丰都县董家镇人民政府2024年度部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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项目名称： |
丰都县董家镇整体监控 |
项目编码： |
50023000024P000066 |
自评总分： |
98.51 |
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|
项目主部门： |
908-丰都县董家镇人民政府 |
财政归口处室： |
007-基财科 |
部门 联系人： |
陈沁琳 |
联系 电话 |
13320360780 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
|
年度总金额 |
21,130,455.26 |
38,356,671.91 |
32,632,759.40 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
21,130,455.26 |
38,356,671.91 |
32,632,759.40 |
85.08 |
10.00 |
8.51 | |||||
|
一般公共预算 |
21,130,455.26 |
38,356,671.91 |
32,632,759.40 |
85.08 |
|||||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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全面完成2024年董家镇政府各项社会目标工作。1.做好辖区内纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、基层党建、群团、基层人大工作、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、城镇管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权等相关工作。2.做好辖区内农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。3.做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。4.区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。5.承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。6.承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。 |
全面完成2024年董家镇政府各项社会目标工作。1.做好辖区内纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、基层党建、群团、基层人大工作、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、城镇管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权等相关工作。2.做好辖区内农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。3.做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。4.区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。5.承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。6.承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。 |
2024年全面完成了董家镇政府各项社会目标工作。1.做好了辖区内纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、基层党建、群团、基层人大工作、经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、村镇规划、村镇建设、环境保护、河长制、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、城镇管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权等相关工作。2.做好辖区内农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作。3.做好文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。4.辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。5.承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。6.承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民基本医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标 名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
创建AAA景区 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
2024年成功创建了一个AAA景区（杜氏庄园） | |
|
主题党日活动次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
2024年董家镇机关党支部每月按时开展1次主题党日活动，全年共开展12次 | |
|
提高群众办事效率、改善基层社会治理“五难” |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
提高了群众办事效率，改善了基层社会治理“五难” | ||
|
维护社会和谐稳定，无重大信访安全事件 |
起 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
2024年去年无发生1一起重大信访安全事件 | |
|
生态和谐，无重大污染事故 |
起 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
2024年去年无发生1一起重大污染事故 | |
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
陈沁琳 023-70695651
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收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,070.85 |
一、一般公共服务支出 |
694.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
43.70 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
630.06 | |
|
九、卫生健康支出 |
72.59 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
143.27 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,121.74 | ||
|
十三、交通运输支出 |
244.98 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
71.28 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
48.82 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,070.85 |
本年支出合计 |
3,070.85 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,070.85 |
总计 |
3,070.85 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,070.85 |
3,070.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
694.41 |
694.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
686.11 |
686.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
568.47 |
568.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
117.64 |
117.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
32.70 |
32.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
630.06 |
630.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
102.53 |
102.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
102.53 |
102.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
113.47 |
113.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
113.47 |
113.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.51 |
314.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.74 |
55.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
158.78 |
158.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
82.25 |
82.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
82.25 |
82.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.59 |
72.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
143.27 |
143.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,121.74 |
1,121.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
398.34 |
398.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
202.41 |
202.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.80 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
119.03 |
119.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
425.52 |
425.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
116.97 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
189.18 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
35.71 |
35.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
83.66 |
83.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
290.29 |
290.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
288.19 |
288.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
244.98 |
244.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
244.98 |
244.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
148.41 |
148.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
86.41 |
86.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10.16 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.28 |
71.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.37 |
69.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.37 |
69.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.82 |
48.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,070.85 |
1,901.41 |
1,169.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
694.41 |
686.09 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
686.11 |
686.09 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
568.47 |
568.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
117.64 |
117.62 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
43.70 |
34.13 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
43.70 |
34.13 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
32.70 |
32.65 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
1.48 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
630.06 |
490.83 |
139.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
102.53 |
102.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
102.53 |
102.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
113.47 |
69.36 |
44.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
113.47 |
69.36 |
44.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.51 |
314.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.74 |
55.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
158.78 |
158.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
82.25 |
0.00 |
82.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
82.25 |
0.00 |
82.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.35 |
4.43 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.35 |
4.43 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.59 |
72.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
143.27 |
113.27 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,121.74 |
435.14 |
686.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
398.34 |
235.05 |
163.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
202.41 |
202.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.25 |
0.00 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.84 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
119.03 |
32.64 |
86.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.59 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
425.52 |
0.00 |
425.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
116.97 |
0.00 |
116.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
189.18 |
0.00 |
189.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
35.71 |
0.00 |
35.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
83.66 |
0.00 |
83.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
290.29 |
200.08 |
90.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
288.19 |
200.08 |
88.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
244.98 |
0.00 |
244.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
244.98 |
0.00 |
244.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
148.41 |
0.00 |
148.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
86.41 |
0.00 |
86.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.28 |
69.37 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.37 |
69.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.37 |
69.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.82 |
0.00 |
48.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
27.82 |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,070.85 |
一、一般公共服务支出 |
694.41 |
694.41 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
43.70 |
43.70 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
630.06 |
630.06 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
72.59 |
72.59 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
143.27 |
143.27 |
||||
|
十二、农林水支出 |
1,121.74 |
1,121.74 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
244.98 |
244.98 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
71.28 |
71.28 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
48.82 |
48.82 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,070.85 |
本年支出合计 |
3,070.85 |
3,070.85 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,070.85 |
总计 |
3,070.85 |
3,070.85 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,070.85 |
1,901.41 |
1,169.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
694.41 |
686.09 |
8.32 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
686.11 |
686.09 |
0.02 |
|
2010301 |
行政运行 |
568.47 |
568.47 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
117.64 |
117.62 |
0.02 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
|
20132 |
组织事务 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
43.70 |
34.13 |
9.57 |
|
20701 |
文化和旅游 |
43.70 |
34.13 |
9.57 |
|
2070109 |
群众文化 |
32.70 |
32.65 |
0.05 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
11.00 |
1.48 |
9.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
630.06 |
490.83 |
139.24 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
102.53 |
102.53 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
102.53 |
102.53 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
113.47 |
69.36 |
44.11 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
113.47 |
69.36 |
44.11 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
314.51 |
314.51 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.62 |
99.62 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.74 |
55.74 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
158.78 |
158.78 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
82.25 |
0.00 |
82.25 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
82.25 |
0.00 |
82.25 |
|
20810 |
社会福利 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
|
2081006 |
养老服务 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.35 |
4.43 |
0.92 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.35 |
4.43 |
0.92 |
|
210 |
卫生健康支出 |
72.59 |
72.59 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.59 |
72.59 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.48 |
27.48 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
27.25 |
27.25 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
143.27 |
113.27 |
30.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.27 |
113.27 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,121.74 |
435.14 |
686.60 |
|
21301 |
农业农村 |
398.34 |
235.05 |
163.29 |
|
2130104 |
事业运行 |
202.41 |
202.41 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
26.80 |
0.00 |
26.80 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
34.25 |
0.00 |
34.25 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
15.84 |
0.00 |
15.84 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
119.03 |
32.64 |
86.39 |
|
21302 |
林业和草原 |
7.59 |
0.00 |
7.59 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
5.63 |
0.00 |
5.63 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
425.52 |
0.00 |
425.52 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
116.97 |
0.00 |
116.97 |
|
2130505 |
生产发展 |
189.18 |
0.00 |
189.18 |
|
2130506 |
社会发展 |
35.71 |
0.00 |
35.71 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
83.66 |
0.00 |
83.66 |
|
21307 |
农村综合改革 |
290.29 |
200.08 |
90.21 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
288.19 |
200.08 |
88.11 |
|
214 |
交通运输支出 |
244.98 |
0.00 |
244.98 |
|
21401 |
公路水路运输 |
244.98 |
0.00 |
244.98 |
|
2140104 |
公路建设 |
148.41 |
0.00 |
148.41 |
|
2140106 |
公路养护 |
86.41 |
0.00 |
86.41 |
|
2140110 |
公路和运输安全 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
71.28 |
69.37 |
1.91 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1.91 |
0.00 |
1.91 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.37 |
69.37 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.37 |
69.37 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
48.82 |
0.00 |
48.82 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
27.82 |
0.00 |
27.82 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级经济分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,070.53 |
302 |
商品和服务支出 |
330.67 |
310 |
资本性支出 |
3.45 |
|
30101 |
基本工资 |
304.00 |
30201 |
办公费 |
32.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.08 |
30202 |
印刷费 |
6.97 |
31002 |
办公设备购置 |
3.45 |
|
30103 |
奖金 |
168.62 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
231.41 |
30205 |
水费 |
1.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.62 |
30206 |
电费 |
6.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.86 |
30207 |
邮电费 |
9.55 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.33 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.25 |
30211 |
差旅费 |
27.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
4.23 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
496.75 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
43.87 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
0.15 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
67.52 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
409.93 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
46.70 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
17.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39.30 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.30 |
30229 |
福利费 |
0.13 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.18 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.09 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73.77 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,567.28 |
公用经费合计 |
334.13 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：丰都县董家镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
164.07 |
|
（一）支出合计 |
60.63 |
60.63 |
（一）行政单位 |
164.07 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
16.71 |
16.71 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
16.71 |
16.71 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
43.92 |
43.92 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
43.92 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
237 |
（一）政府采购支出合计 |
1.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
1.35 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,986 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.35 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1.35 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
|||
|
四、差旅费 |
— |
27.86 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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