丰都县董家镇人民政府关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

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[ 索引号 ]	11500230008689551T/2024-00013	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-29	[ 发布日期 ]	2024-04-29

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县董家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-29
[ 发布日期 ]	2024-04-29

一、2023年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2023年董家镇一般公共预算收入总计为2988.92万元，为年度预算数的100%，同比增加580.75万元。

2.支出情况。2023年董家镇一般公共预算支出总计为2839.92万元（149万元为历年结余，未批准动用）,为年度预算数的97.63%，同比增加431.72万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出809.9万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、五险一金缴费，日常办公费、水费、电费，公务接待费，其他商品服务支出等；

（2）文化体育与传媒支出17.38万元，主要用于职工基本工资、五险一金缴费，日常办公费，劳务费，其他商品服务支出；

（3）社会保障和就业支出800.26万元，主要用于职工基本工资、五险一金缴费，日常办公费、水费、电费，委托业务费，对个人和家庭的生活补助等；

（4）卫生健康支出46.79万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费，其他社会保障缴费等；

（5）节能环保支出20.24万元，主要用于其他商品和服务支出，其他资本性支出；

（6）农林水支出539.28万元，主要用于职工基本工资、医疗费，办公费，劳务费，其他商品服务支出，生活补助和基础设施建设等；

（7）交通运输支出455.28万元，主要用于其他商品服务支出，基础设施建设；

（8）住房保障支出54.95万元，主要用于职工住房公积金缴纳；

（9）灾害防治及应急管理支出8.01万元，主要用于其他商品服务支出，劳务费，生活补助；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2023年董家镇政府性基金预算收入总计为43.68万元，为年度预算数的100%，同比减少10.98万元。

2.支出情况。2023年董家镇政府性基金预算支出总计为43.68万元,为年度预算数100%，同比减少10.98万元。主要用于董家镇2022年度公路养护资金支出、丰都县董家镇社区居家养老服务中心建设项目支出。

（三）2023年重点财政工作

董家镇2023年财政重点工作为：1.精确编制并严格执行部门预算，合理调整财政支出结构，充分发挥财政的职能作用。2.确保机关、事业单位人员工资。3.加强财政资金管理，严格控制机关的招、车、费支出，制定相关管理制度。4.规范专项资金的管理，确保专款专用，专项核算、严格管理，提高保障能力。2023年财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在人大的有力监督下，在上级财政部门的关心指导下，财政工作以确保民生优先为目标，持续保障和改善民生，让发展成果进一步惠及全镇百姓。确保惠民政策落到实处，切实增强人民群众的“获得感”和“幸福感”。

二、2024年财政预算（草案）

2024年预算编制的总体思路是：根据县财政局关于印发《丰都县2024年预算编制政策及口径》的通知，我乡镇进行2024年预算编制工作。按照县财政局给定标准结合乡镇职工人数编制人员经费、办公经费、体制经费等预算，并结合乡镇2024年工作详细预算基本工资、绩效工资、村级支出等经费。预算“一上”编制后上报财政局、社保局等相关单位审核，等待“一上”批复后调整预算并进行“二上”预算编制，再上报财政局、社保局等相关单位审核，确定最终的2024年预算批复数，完成2024年预算编制工作。

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算收入预期总计2022.98万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2022.98万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出644.6万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、五险一金缴费，日常办公费、水费、电费，公务接待费，其他商品服务支出等；

2.社会保障和就业支出389.87万元，主要用于职工基本工资、五险一金缴费，日常办公费、水费、电费，委托业务费，对个人和家庭的生活补助等；

3.卫生健康支出67.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费，其他社会保障缴费等；

4.城乡社区支出150.55万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，其他商品和服务支出，生活补助等；

5.农林水事务支出514.12万元，主要用于职工基本工资、医疗费，办公费，劳务费，其他商品服务支出，生活补助和基础设施建设等；

6.住房保障支出212.44万元，主要用于职工住房公积金缴纳和老旧小区改造。

7.文化旅游体育与传媒支出14.58万元，主要用于基本工资、五险一金缴费，其他商品和服务支出等。

8.交通运输支出10.16万元，主要用于其他商品和服务支出，基础设施建设等。

9.预备费支出19万元，主要用于自然灾害救灾支出，突发公共事件应急处置支出，突出重大信访维稳支出和其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

丰都县董家镇人民政府2024年无政府性基金安排的支出。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2024年财政工作主要任务

1.根据县财政局的要求，努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格根据年初县财政局下达的预算指标合理支配和运用资金，年终做好部门预算和财政决算工作，确保全年收支平衡。

2.坚持客观、公正、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和运用范围，确保资金的合理性、合法性、合规性，有效推进全镇各项工作。

3.加强镇级费用开支管理、拨款管理、票据管理等方面的工作，严格审查支出报销票据真实性、合理性，保证报销支出合理合规。