一、部门基本情况

镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强 财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，进一步强化城镇管理和社区服务工作。

（二）机构设置

高家镇人民政府设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。高家镇人民政府核定编制人数共116名，其中机关行政编制53名、机关后勤服务人员事业编制3名、事业编制59名。现有在职人员合计100人，其中行政46人（包括工勤3人），事业54人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8148.40万元。收、支与2023年度相比，增加416.01万元，增长5.4%，主要原因是本年度上级专项资金增多，主要有沿江污水管网工程，箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。

1.收入情况。2024年度收入合计8146.18万元，与2023年度相比，增加740.41万元，增长10.0%，主要原因是本年度上级专项资金增多，主要有沿江污水管网工程，箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。

其中：财政拨款收入8146.18万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余2.22万元。

2.支出情况。2024年度支出合计8146.11万元，与2023年度相比，增加415.94万元，增长5.4%，主要原因是本年度上级专项资金增多，主要有沿江污水管网工程，箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。其中：基本支出3541.42万元，占43.5%；项目支出4604.69万元，占56.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2.29万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长3.2%，主要原因是根据会计规范要求做了以前年度会计更正处理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8148.40万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加416.01万元，增长5.4%。主要原因是本年度上级专项资金增多，主要有沿江污水管网工程，箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8055.43万元，与2023年度相比，增加791.65万元，增长10.9%。主要原因是本年度上级专项资金增多，主要有沿江污水管网工程，箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。较年初预算数增加3296.81万元，增长69.3%。主要原因是网格员、污水管网工程、农村危旧房改造、农村道路建设、乡村振兴建设、文化服务体系建设、农村公益性岗位、自然灾害等上级经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.22万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8055.36万元，与2023年度相比，增加479.36万元，增长6.3%。主要原因是本年度上级专项资金增多，主要有沿江污水管网工程，箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。较年初预算数增加3296.74万元，增长69.3%。主要原因是网格员、污水管网工程、农村危旧房改造、农村道路建设、乡村振兴建设、文化服务体系建设、农村公益性岗位、自然灾害等上级经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出2183.10万元，占27.1%，较年初预算数增加1070.36万元，增长96.2%，主要原因是年中人员调整涉及经费调整，增加了普查经费、党建经费、食品安全协管员经费、流动人口协管员经费等。

（2）教育支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是无后续教育类专项经费增加。

（3）科学技术支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是无后续科学技术类专项经费增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出269.70万元，占3.4%，较年初预算数增加79.15万元，增长41.5%，主要原因是增加了“三馆一站”免费开放经费、旅游酒店建设经费等

（5）社会保障和就业支出1357.73万元，占16.9%，较年初预算数增加217.63万元，增长19.1%，主要原因是增加了涉农公益性岗位经费、网格经费等

（6）卫生健康支出143.11万元，占1.8%，较年初预算数减少6.79万元，下降4.5%，主要原因是本年度人员有所减少。

（7）节能环保支出90.00万元，占1.1%，较年初预算数增加87.00万元，增长2900.0%，主要原因是增加了污水管网项目、垃圾分类体系建设项目等。

（8）城乡社区支出870.71万元，占10.8%，较年初预算数增加341.57万元，增长64.6%，主要原因是增加了环境综合整治资金、农村生活垃圾环境治理等资金。

（9）农林水支出2041.57万元，占25.3%，较年初预算数增加1078.86万元，增长112.1%，主要原因是增加了乡村振兴、林业有害生物防治、旧房整治提升等专项经费。

（10）交通运输支出366.20万元，占4.6%，较年初预算数增加95.04万元，增长35.1%，主要原因是增加了农村道路安保工程、畅通工程等农村道路建设项目经费。

（11）自然资源海洋气象等支出242.33万元，占3.0%，较年初预算数增加53.83万元，增长28.6%，主要原因是增加了林业有害生物防治资金。

（12）住房保障支出216.49万元，占2.7%，较年初预算数增加72.67万元，增长50.5%，主要原因是增加了旧房整治提升、危房办理整治资金等。

（13）灾害防治及应急管理支出256.41万元，占3.2%，较年初预算数增加247.41万元，增长2749.0%，主要原因是增加了川祖路面塌陷、自然灾害救灾金等上级专项金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.29万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长3.2%，主要原因是根据会计规范要求做了以前年度会计更正处理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3541.42万元。

其中：

人员经费3040.04万元，与2023年度相比，减少66.51万元，下降2.1%，主要原因是年中人员调整，调出和退休人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。

公用经费501.38万元，与2023年度相比，减少419.07万元，下降45.5%，主要原因是厉行节约压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入90.75万元，与2023年度相比，减少51.24万元，下降36.1%，主要原因是三峡移民后续、农村道路建设等上级专项经费在本年度减少。本年支出90.75万元，与2023年度相比，减少63.43万元，下降41.1%，主要原因是三峡移民后续、农村道路建设等上级专项经费在本年度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计84.13万元，较年初预算数增加71.13万元，增长547.2%，主要原因是本年度森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。较上年支出数减少4.95万元，下降5.6%，主要原因是厉行节约压缩开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费68.42万元，主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加60.42万元，增长755.3%，主要原因是森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。较上年支出数减少4.36万元，下降6.0%，主要原因是厉行节约压缩开支。

公务接待费15.71万元，主要用于接待招商引资工作、接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.71万元，增长214.2%，主要原因是本年度接待调研次数、接受相关部门指导工作次数较年初预算增加。较上年支出数减少0.59万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待245批次2450人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费64.11元，车均购置费0万元，车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.34万元，与2023年度相比，减少2.14万元，下降86.3%，主要原因是本年度会议次数较上年度减少。本年度培训费支出4.87万元，与2023年度相比，减少0.08万元，下降1.6%，主要原因是本年度培训次数减少。本年度差旅费支出52.49万元，与2023年度相比，减少107.05万元，下降67.1%，主要原因是厉行节约压缩开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出176.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加24.19万元，增长15.9%，主要原因是本年度支付了部分上年度为支付的事项。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12.76万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.60万元，占政府采购支出总额的98.7 %。主要用于采购电脑、打印机、空调、打印复印纸等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和131个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4604.69万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对131个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4604.69万元，综合评价得分92分，评价等次为优，总的来说，绩效评价发现了在项目进度的把握上不太严格，有时会出现超进度或者慢进度拨款、绩效管理的经验不足、绩效考评指标的设计上有待完善等主要问题，提出项目管理过程中，需更加严格的把握项目进度，严格落实资金拨付制度，非特殊情况不得超进度拨付资金，合理拟定项目绩效，严格落实完成既定项目绩效等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

吴寒   023-70661331