丰都县高家镇人民政府2019年财政预算执行情况和2020年财政预算情况的报告

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[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县高家镇人民政府
[ 成文日期 ]	2020-05-27	[ 发布日期 ]	2020-05-27

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县高家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-05-27
[ 发布日期 ]	2020-05-27

一、2019年度财政预算执行情况

（一）总体收支预算执行情况

2019年全镇共实现财政总收入8372.26万元，上年结转328.97万元，财政总支出8372.26万元，结转下年328.97万元，确保了财政收支平衡。

（二）收入预算执行情况

1、全年税收完成收入情况

全年全镇实现税收8516万元，其中增值税2888万元、消费税5.5万元、企业所得税1849.8万元、个人所得税525.9万元、资源税1971.5万元，城市维护建设税140.5万元，房产税28万元、印花税163万元、城镇土地使用税31万元、土地增值税76.6万元、车船税16.5万元、耕地占用税750万元、契税58.8万元、环境保护税10.6万元。

2、镇财政可用资金收入执行情况

2019年，镇财政实现各项收入总计8372.26万元。其中:一般公共预算财政拨款预算收入完成7419.33万元；政府性基金预算财政拨款预算收入952.93万元；上年基金结转结余328.97万元。

（三）支出预算执行情况

2019年镇财政当年可用资金为8701.23万元，财政支出总计8372.26万元，上年基金结转结余328.97万元。现将具体执行情况报告如下：

1、一般公共服务支出1069.22万元；

2、国防支出10.60万元；

3、公共安全支出58.19万元；

4、文化旅游体育与传媒支出96.33万元；

5、社会保障和就业支出1028.47万元；

6、卫生健康支出190.91万元；

7、节能环保支出270.13万元；

8、城乡社区事务支出2016.17万元；

9、农林水事务支出3143.34万元；

10、交通运输支出379.12万元；

11、住房保障支出84.56万元；

12、灾害防治及应急管理支出18.00万元；

13、其他支出7.22万元。

二、2020年财政预算

（一）财政收入预算安排

按照《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发〈关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕11号）和《中共丰都县委办公室、丰都县人民政府办公室关于印发〈深入推进丰都县高家镇行政管理体制改革的实施方案〉的通知》（丰委办〔2019〕17号）文件精神，高家镇将“探索适应经济发达镇实际的财政管理模式”，“按照事权和支出责任相适应的原则，明确高家镇政府事权和支出责任，重新确定支出预算基数”，县政府于5月上旬制定出台了《高家镇财政管理体制调整方案》，确立了高家镇财政管理体制为“基数+增长”模式，制定了新的财政收入分成结算办法，明确了“增长”事权与支出责任。下一步我们将与县财政局开展税收及附加、超收分成结算工作，适时调整收入和预算安排。本次大会提交的我镇2020年财政预算仍然按现行政策基数进行预算，即2020年全镇镇级一般公共预算拨款3232.34万元。

(二)财政支出预算安排

2020年我镇财政支出安排按照全口径预算的要求，根据财政“收支平衡、略有结余”的目标和我镇实际当年可用资金收入情况，今年一般公共预算财政拨款总额为3232.34万元。具体安排如下:

1、一般公共服务支出991.11万元；

2、国防支出5.00万元；

3、教育支出5.00万元；

4、文化旅游体育与传媒支出79.79万元；

5、社会保障和就业支出512.98万元；

6、卫生健康支出136.07万元；

7、城乡社区事务支出454.23万元；

8、农林水事务支出918.89万元；

9、住房保障支出96.27万元；

10、预备费33.00万元。

丰都县高家镇财政收支情况表.xls

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