丰都县高家镇人民政府2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689623K/2023-00007	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县高家镇人民政府
[ 成文日期 ]	2023-03-17	[ 发布日期 ]	2023-03-17

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县高家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-17
[ 发布日期 ]	2023-03-17

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚，进一步强化城镇管理和社区服务工作。

（二）单位构成

街道办事处设置党政内设机构11个：党政办、党群办、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、城镇管理办公室、综合行政执法办公室和人大办。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。高家镇人民政府核定编制人数共116名，其中机关行政编制53名、机关后勤服务人员事业编制4名、事业编制59名。现有在职人员合计107人，其中行政51人（包括工勤4人），事业56人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4629.72万元，其中：一般公共预算拨款3978.62万元，政府性基金预算拨款651.1万元，收入较去年增加673.03万元，主要是一般公共预算上年结转增加383.88万元，政府性基金预算上年结转减少269.74万元，基本支出增加560.47万元，项目支出减少1.58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4629.72万元，其中：一般公共服务支出1154.55万元，国防支出5万元，教育支出7万元，文化旅游体育与传媒支出72.41万元，社会保障和就业支出856.62万元，卫生健康支出121.95万元，城乡社区支出545.82万元，农林水支出1615万元，交通运输支出41.52万元，自然资源海洋气象等支出30.72万元，住房保障支出138.13万元，灾害防治及应急管理支出5万元，预备费36万元。支出较去年增加 673.03万元，主要是基本支出增加560.47万元，项目支出增加112.56万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3978.62万元，一般公共预算财政拨款支出3978.62万元，比2022年增加942.77万元。其中：基本支出2568.8万元，比2022年增加560.47万元，主要原因是公务员工资标准调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出1409.82万元，比2022年增加382.3万元，主要原因是上年结转增加，用于支付上年未支付项目资金。

2023年政府性基金预算收入 651.1万元，政府性基金预算支出 651.1万元，比2022年减少269.74万元，主要原因是上年结转减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算24.2万元，与上年持平。其中：公务接待费8.2万元，与上年度持平；公务用车运行维护费16万元，与上年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 340.95万元，比上年减少 30.13万元，主要原因为公用经费缩减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 14.65万元：政府采购货物预算14.65万；其中一般公共预算拨款政府采购14.65万元：政府采购货物预算14.65万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共13个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量1025.94万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2023年无一般公共预算公务车购置预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴寒联系方式：023-70661331

附件：丰都县高家镇人民政府2023年部门预算公开表

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