一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村（居）管理和服务工作。

 （二）机构设置

丰都县虎威镇人民政府下设综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计5,004.54万元，支出总计5,004.54万元。收支较上年决算数减少557.64万元,下降10%，主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出，全年收支有所下降。

2．收入情况。2022年度收入合计3,669.62万元，较上年决算数减少1,665.27万元，下降31.2%，主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，政府部分基础设施建设投入暂未进行拨款，以及伴随着2021年期间易地搬迁项目、立石移民精准帮扶项目、红岩移民精准帮扶项目、农村危旧房改造项目、移民广场建设项目、石漠化综合治理项目、五角丘安置点建设项目，以及2017年之前遗留未拨付完成的农村公路建设项目等资金的拨付完成，政府2022年全年支出较2021年相应减少，财政拨款收入也相应减少。其中：财政拨款收入3,669.62万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,334.91万元。

3．支出情况。2022年度支出合计3,878.27万元，较上年决算减少557.64万元，下降12.6%，主要原因是政府部分基础设施建设投入暂未进行拨款，以及随着2017年之前遗留未拨付完成的农村公路建设项目等资金的拨付完成，政府2022年全年支出较2021年相应减少。其中：基本支出2,608.12万元，占67.2%；项目支出1,270.15万元，占32.8%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余1,126.27万元，与上年决算数持平。 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计5,004.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少557.64万元，下降10%。主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出，政府收入主要依靠财政拨款，财政拨款收入减少，财政拨款支出相应减少，全年财政拨款收支有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,615.60万元，较上年决算数减少196.71万元，下降5.2%。主要原因是本年度落实“三保”政策，严格立项审批，削减非必要项目支出。较年初预算数增加1,605.07万元，增长79.8%。主要原因是本年度防疫工作、抗旱救灾工作等压力较大，资金投入较多，财政拨款相应增长。此外，年初财政拨款结转和结余248.51万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,824.25万元，较上年决算数增加5.54万元，增长0.1%。主要原因是公用经费预算增加。较年初预算数增加1,813.72万元，增长90.2%。主要原因是本年度防疫工作、抗旱救灾工作等压力较大，资金投入较多，财政拨款相应增长。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余39.87万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,170.87万元，占30.6%，较年初预算数增加524.22万元，增长81.1%，主要原因是部分卫生健康、应急救灾等项目，决算时未准确分类项目，造成一般公共服务类支出数据增长。

（2）国防支出0.80万元，占0%，较年初预算数增加0.80万元，增长100%，主要原因是2022年度对义务兵补助资金进行了发放。

（3）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少25.00万元，下降100%，主要原因2022年度对公共安全类支出分类到了应急项目进行填报。

（4）文化旅游体育与传媒支出75.50万元，占2%，较年初预算数增加29.67万元，增长64.7%，主要原因是本年度对于家庭互助会、群众文化等工作加大了投入力度。

（5）社会保障与就业支出458.83万元，占12%，较年初预算数增加109.07万元，增长31.2%，主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，涉农公益性岗位开发的增加。

（6）卫生健康支出125.33万元，占3.3%，较年初预算数增加42.43万元，增长51.2%，主要原因是防疫演练等工作常规性的开展，导致卫生健康支出增加。

（7）节能环保支出17.25万元，占0.5%，较年初预算数增加17.25万元，增长100%，主要原因是年初未对此项目进行预算，根据节能工作开展的实际情况，对相应功能科目进行调整。

（8）城乡社区支出125.27万元，占3.3%，较年初预算数减少1.87万元，下降1.5%，主要原因是规划环保工作中，人员减少，人员支出减少。

（9）农林水支出1,592.26万元，占41.6%，较年初预算数增加967.91万元，增长155%，主要原因是本年度干旱导致农业生产补助、防火抗旱等支出增加，同时打造乡村治理示范项目等导致了支出增加。

（10）交通运输支出167.77万元，占4.4%，较年初预算数增加167.77万元，增长100%，主要原因是根据公路安防项目等工作开展的实际情况，对相应功能科目进行调整。

（11）住房保障支出71.58万元，占1.9%，较年初预算数减少2.32万元，下降3.1%，主要原因是人员变动，公积金支出减少。

（12）灾害防治及应急管理支出18.79万元，占0.5%，较年初预算数增加18.79万元，增长100%，主要原因是根据地质灾害防控、应急演练等工作开展的实际情况，对相应功能科目进行调整。

（13）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少35.00万元，下降100%，主要原因是2021年将预备金列入其他支出，2022备用金支出列入相应支出功能分类。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,608.12万元。其中：人员经费1,896.28万元，较上年决算数增加7.31万元，增长0.4%，主要原因是人员变动，人员增减导致的支出增减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费711.84万元，较上年决算数增加441.06万元，增长162.9%，主要原因是决算时未将部分项目类支出填列对应支出功能分类，导致公用经费总体数额较大，数据填列有出入。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,086.40万元，年末结转结余1,086.40万元。本年收入54.02万元，较上年决算数减少1,468.55万元，下降96.5%，主要原因是本年度三峡后续工作立石及红岩两个村的精准帮扶基金项目支出减少，基金项目资金减少。本年支出54.02万元，较上年决算数减少563.18万元，下降91.2%，主要原因是本年度农村基础设施建设支出及三峡后续工作立石、红岩两个村的精准帮扶基金项目支出减少，整体支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计14.56万元，较年初预算数减少6.44万元，下降30.7%，主要原因是乡村振兴工作开展，专项资金使用规范，因工作开展导致的工作支出填列专项资金支出。较上年支出数减少20.73万元，下降58.7%，主要原因是抗旱救灾、乡村振兴等工作的开展导致的支出填列至专项工作支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费9.56万元，主要用于乡村振兴工作中下村走访及抗旱救灾工作中下村工作导致的公车运行所需燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少6.44万元，下降40.3%，主要原因是本年度严格管理公务用车运行，且部分因专项工作开展导致的车辆运行支出列支专项资金支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是严格管理公务用车运行，确保公务用车运行维护费只减不增。

公务接待费5.00万元，主要用于工作检查对接、招商引资等工作的开展。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是强化公务接待管理，严控公务接待范围及用餐标准。较上年支出数减少1.03万元，下降17.1%，主要原因是强化公务接待管理，严格落实中央八项规定，严控公务接待范围及用餐标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待119批次765人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费65.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.63万元，较上年决算数增加0.31万元，增长13.4%，主要原因是乡村振兴工作、抗旱救灾工作压力较大，会议增加。本年度培训费支出2.40万元，较上年决算数减少0.05万元，下降2%，主要原因是夏季持续高温天，住村工作时间长导致的培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出266.09万元，主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加59.38万元，增长28.7%，主要原因是部分卫生健康、应急救灾等项目，决算时未准确分类项目，填列失误，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购基层政权建设购买电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和118个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评118项，涉及资金917.71万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目资金的规范使用，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表  

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘雅露      023-70653023

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