丰都县虎威镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室

主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2．党群工作办公室

统筹负责基层党建、群团等工作。

3．经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴等职责。

4．民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。

5．平安建设办公室

统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设管理环保办公室

主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等职责。

7．财政办公室

主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8．应急管理办公室

统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

9．农业服务中心

主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息、资源环境保护、灾害防治、水利工程等服务工作

10．文化服务中心

主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

11．劳动就业和社会保障服务所

主要承担失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；负责养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险管理服务工作；做好农村五保供养对象服务以及劳动就业和社会保障其他方面的服务工作。

12．退役军人服务站

负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

13．综合行政执法大队

根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政处罚权。

（二）机构设置

丰都县虎威镇人民政府下设综合办事机构8个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业单位5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计5193.66万元，支出总计5193.66万元。收支较上年决算数增加189.12万元，增长3.78%，主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，新增了新农人培育提升项目、公厕新建项目、旧房整治项目、红岩村榨菜产业基础设施建设等巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目支出。同时，2023年，我镇新招录公务员5名，人员收支增长。全年收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3481.59万元，较上年决算数减少188.03万元，下降5.12%，主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出。其中：财政拨款收入3481.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1712.07万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3685.05万元，较上年决算数减少193.22万元，下降4.98%，主要原因是23年我镇严格过紧日子思想，增强勤俭节约意识，坚持依法理财，压减非刚性支出，有效控制一般性支出，厉行节约，减少浪费，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上，最大程度发挥资金效益。其中：基本支出2302.20万元，占62.47%；项目支出1382.85万元，占37.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1508.61万元，较上年决算数增加382.34万元，增长33.95%，主要原因是规范做账，保障账表一致，同时调整年初结转结余，导致年初结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5193.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加189.12万元，增长3.78%。主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，新增了新农人培育提升项目、公厕新建项目、旧房整治项目、红岩村榨菜产业基础设施建设等巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3403.13万元，较上年决算数减少212.47万元，下降5.88%。主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，本年度严格项目立项审批，削减非必要项目支出。较年初预算数增加1139.84万元，增长50.36%。主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，新增了新农人培育提升项目、公厕新建项目、旧房整治项目、红岩村榨菜产业基础设施建设等巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目支出。同时，2023年，我镇新招录公务员5名，人员收支增长。此外，年初财政拨款结转和结余664.67万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3545.34万元，较上年决算数减少278.91万元，下降7.29%。主要原因是23年我镇严格过紧日子思想，增强勤俭节约意识，坚持依法理财，压减非刚性支出，有效控制一般性支出，厉行节约，减少浪费，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上，最大程度发挥资金效益。较年初预算数增加1282.05万元，增长56.65%。主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，新增了新农人培育提升项目、公厕新建项目、旧房整治项目、红岩村榨菜产业基础设施建设等巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余522.47万元，较上年决算数增加482.60万元，增长1210.43%，主要原因是规范做账，保障账表一致，同时调整年初结转结余，导致年初结转结余增加。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1000.33万元，占28.22%，较年初预算数增加58.13万元，增长6.17%，主要原因是我镇新招录公务员5名，人员支出增长，一般公共服务支出增长。

（2）国防支出5.00万元，占0.14%，较年初预算数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是进行了人武部规范化建设，项目经费5万元。

（3）公共安全支出3.60万元，占0.10%，较年初预算数增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是我镇有流动人口协管员1名，同时规范了23年流动人口协管员支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出66.44万元，占1.87%，较年初预算数增加10.22万元，增长18.18%，主要原因是本年度对于家庭互助会、群众文化等工作加大了投入力度。

（5）社会保障与就业支出455.73万元，占12.85%，较年初预算数增加193.00万元，增长73.46%，主要原因是由脱贫攻坚工作转入乡村振兴工作后，涉农公益性岗位开发的增加。同时，新增网格员支出，导致支出增加。

（6）卫生健康支出75.61万元，占2.13%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出，且社保缴费23年未调标。

（7）城乡社区支出74.57万元，占2.10%，较年初预算数减少16.52万元，下降18.14%，主要原因是使用了年初结转结余资金。

（8）农林水支出1520.40万元，占42.88%，较年初预算数增加792.81万元，增长108.96%，主要原因是本年度干旱导致农业生产补助、防火抗旱等支出增加，同时打造乡村治理示范项目，及红岩村榨菜产业基础设施建设等导致了支出增加。

（9）交通运输支出181.57万元，占5.12%，较年初预算数增加171.57万元，增长1715.70%，主要原因是财政加大了对农村公路改建、各村通畅工程、公路扩宽工程等历史遗留项目款的资金批复，同时还对鹦鹉村青龙湾至娘山湾公路建设项目、公路安防工程等项目进行了拨款。

（10）资源勘探信息等支出17.00万元，占0.48%，较年初预算数增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是国土绿化项目丰都县仙女湖镇等9个镇街国土绿化项目进行了支付。

（11）自然资源海洋气象等支出38.88万元，占1.10%，较年初预算数增加38.88万元，增长100.00%，主要原因是根据地质灾害防控、应急演练等工作开展的实际情况，对相应功能科目进行调整。

（12）住房保障支出88.42万元，占2.49%，较年初预算数减少1.28万元，下降1.43%，主要原因是人员增减，及工资调整，导致住房公积金实际缴纳数减少。

（13）灾害防治及应急管理支出17.78万元，占0.50%，较年初预算数增加12.78万元，增长255.60%，主要原因是对预备费进行了规范做账，实际支出中产生的灾害防治及应急管理支出增加。

（14）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少3.13万元，下降100.00%，主要原因是对预备费进行了规范做账。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2302.20万元。其中：人员经费1976.07万元，较上年决算数增加79.79万元，增长4.21%，主要原因是23年我镇新招录公务员5名，人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费326.13万元，较上年决算数减少385.71万元，下降54.18%，主要原因是决算时规范支出填列对应支出功能分类，导致公用经费总体数额减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1047.40万元，年末结转结余986.14万元。本年收入78.46万元，较上年决算数增加24.44万元，增长45.24%，主要原因是三峡后续工作项目中精准帮扶项目会计差错更正，年初结转结余调整。本年支出139.72万元，较上年决算数增加85.70万元，增长158.64%，主要原因是实施城镇规划建设（虎威镇广场停车场）项目、移民摊薄资金、立石精准帮扶项目、红岩精准帮扶项目等支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.56万元，较年初预算数减少7.44万元，下降33.82%，主要原因是乡村振兴工作开展，专项资金使用规范，因工作开展导致的工作支出填列专项资金支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格过紧日子思想，增强勤俭节约意识，有效控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

本部门2023年度未发生公务车购置费用支出，与上年持平。

公务车运行维护费9.56万元，主要用于乡村振兴工作中下村走访及抗旱救灾工作中下村工作导致的公车运行所需燃料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少6.44万元，下降40.25%，主要原因是严格控制不必要的公务用车支出，厉行节俭。较上年支出数无增减，主要原因是严格管理公务用车运行，确保公务用车运行维护费只减不增。

公务接待费5.00万元，主要用于工作检查对接、招商引资等工作的开展。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是强化公务接待管理，严控公务接待范围及用餐标准。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待管理，严格落实中央八项规定，严控公务接待范围及用餐标准，确保公务接待费只减不增。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待180批次838人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.62元，车均购置费0万元，车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.62万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.38%，主要原因是镇级各类会议减少召开频次，压缩会议时长，优先采用视频、网络等方式举办线上会议。本年度培训费支出2.39万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.42%，主要原因是严控镇外培训，除上级主管部门统一组织并保障费用的镇外工作培训外，其他各类机构组织的学习培训，确有必要参加的，需报主要领导审批，减少不必要的培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出222.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少43.84万元，下降16.48%，主要原因是我镇严格过紧日子思想，增强勤俭节约意识，坚持依法理财，压减非刚性支出，有效控制一般性支出，厉行节约，减少浪费，把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上，最大程度发挥资金效益。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和102个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4162.94万元。

1.部门整体绩效自评表

2. 项目支出绩效自评表（见附件）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

刘雅露  023-70653023

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。