丰都县虎威镇人民政府2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307958756195/2025-00008	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县虎威镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县虎威镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化村（居）管理和服务工作。

（二）单位构成。机构设置：丰都县虎威镇人民政府下设综合办事机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。人员编制：机关行政编制37名、机关后勤服务人员事业编制2名（空一收一）；事业编制共36名，其中便民服务中心（退役军人服务站）5名，综合行政执法大队4名，新时代文明实践服务中心3名，产业发展服务中心20名，村镇建设服务中心4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2937.87万元，其中：一般公共预算拨款2652.66万元，政府性基金预算拨款285.2万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加585.52万元，主要是一般公共服务支出经费及农林水支出经费增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数2937.87万元，其中：一般公共服务支出896.58万元，国防支出5万元，文化体育与传媒支出57.59万元，社会保障和就业支出386.2万元，卫生健康支出94.73万元，城乡社区支出198.68万元，农林水支出991.09万元，交通运输支出146.08万元，自然资源海洋气象等支出40万元，住房保障支出92.71万元，预备费支出24.2万元，其他支出5万元。支出较去年增加 585.52万元，主要是基本支出增加43.41万元，项目支出增加542.2万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2652.66万元，一般公共预算财政拨款支出2652.66万元，比2024年增加300.31万元。其中：基本支出1752.54万元，比2024年增加43.41万元，主要原因是保障部门正常运转的各项人员支出和商品服务支出增加，主要用于保障机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出900.12万元，比2024年增加256.9万元，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出等重点工作支出增加。主要用于保障机关正常运行、松材线虫除治、已经建设完工但未支付完成的四好公路建设等项目支出。

2025年政府性基金预算收入285.2万元，政府性基金预算支出285.2万元，比2024年增加285.2万元，主要原因是虎威镇立石村农村移民安置区精准帮扶项目、2024年农村公路养护项目等支出预算增加，主要用于城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

丰都县虎威镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算41.9万元，比2024年减少5.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作计划；公务接待费25.9万元，比2024年减少5.1万元，主要原因是严格执行厉行节约的规定，减少公务接待支出；公务用车运行维护费16万元，与上年持平，主要原因是严格公车运行管理，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是暂无公车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费115.33万元，比上年减少2.48万元，主要原因为在职人数变动，支出预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量667.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 2辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何倩联系方式：023-70653023

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丰都县虎威镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

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