丰都县虎威镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县虎威镇人民政府
[ 成文日期 ]	2025-03-12	[ 发布日期 ]	2025-03-12

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县虎威镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-12
[ 发布日期 ]	2025-03-12

2025年1月21日在丰都县虎威镇第八届人民代表大会第七次会议上

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2024年虎威镇一般公共预算收入总计为3949.71万元，为年度预算数的100%，同比减少39.41万元。

2. 支出情况。2024年虎威镇一般公共预算支出总计为3949.71万元，为年度预算数100%，同比减少39.41万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出832.2万元，主要用于保障机关运行、基层政权建设等支出；

（2）国防支出5万元，主要用于人武部规范化建设支出；

（3）文化体育与传媒支出65.22万元，主要用于文化事业运行、文物保护、文化活动开展等支出；

（4）社会保障和就业支出664.98万元，主要用于社区治理网格建设、涉农公益性岗位补助、残疾人资金等支出；

（5）卫生健康支出94.26万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（6）城乡社区支出133.61万元，主要用于场镇保洁、市政维修维护、环保等支出；

（7）农林水支出1670.33万元，主要用于农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等；

（8）交通运输支出265.74万元，主要用于公路建设支出；

（9）自然资源海洋气象等支出63.19万元，主要用于国土绿化项目、耕地保护等支出；

（10）住房保障支出98.95万元，主要用于行政事业单位住房公积金、农村危房改造等支出；

（11）灾害防治及应急管理支出56.23万元，主要用于自然灾害防治、抗旱救灾、应急救援等支出；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2024年虎威镇政府性基金预算收入总计为2.6万元，为年度预算数的100%，同比减少75.86万元。

2. 支出情况。2024年虎威镇政府性基金预算支出总计为2.6万元，为年度预算数100%，同比增加75.86万元。主要用于三峡后续工作移民精准帮扶项目支出。

（三）2024年重点财政工作

（1）强化预算绩效编制，有效保障财政资金事前、事中、事后的绩效管理。预算项目256个，涉及资金2974.97万元；项目绩效录入92个，并进行阶段性项目绩效评价92个，涉及金额2017.42万元；项目绩效自评104个，涉及资金2510.92万元。形成预算绩效管理闭环机制，提升财政资金管理效能，确保财政资金安全、规范和有效使用。

（2）严管财政资金支出，充分发挥财政资金的引导与撬动作用。全年提起资金计划1500条，执行3454条支付数据，支付金额4990.98万元。将一般公共预算资金、债券资金、专项资金、代管资金等统筹整合，科学调度资金，优先安排“三保”资金，及时申请建设项目资金等有预算来源的资金，解决支付不及时问题。

（3）落实惠农惠民资金直达政策，维护惠农政策落实和资金管理使用全过程的公开透明。维护全镇一卡通数据9598条，促进落实到户产业补助、退耕还林、公益性岗位、产业发展资金等涉农惠农资金实现全过程直达，确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（4）严控政府债务风险，全面清理债务数据，分类有序盘活相关资金。对往年计划内专项资金，及时对接镇级相关部门完善项目验收结算手续、资金支付审签手续等，有序规范支付、推动项目债务销号。对无明确使用指向的资金，提请党委会集中研究，积极对接县级主管部门，在各位领导大力支持和同事们的倾力配合下，化解债务系统隐债461万元、无资金来源的其他历史债务约317.31万元，实现隐性债务清零。

二、2025年财政预算（草案）

2025年预算编制的总体思路是：紧紧围绕市委、市政府的决策部署，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全力保障基本支出和民生需求，切实兜牢“三保”底线，大力压减一般性支出，严格“三公”经费预算管理。坚决把过“紧日子”作为财政工作长期坚持的方针，贯穿预算管理全过程。

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算收入预期总计2652.66万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2652.66万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出896.58万元，主要用于保障机关运行、基层政权建设等支出；

2.国防支出5万元，主要用于征兵工作支出；

3.文化体育与传媒支出57.59万元，主要用于文化事业运行、文物保护、文化活动开展等支出；

4.社会保障和就业支出386.2万元，主要用于社会保障和就业服务、社区治理网格建设、涉农公益性岗位补助等；

5.卫生健康支出94.73万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

6.城乡社区支出173.27万元，主要用于城乡社区事业、公路养护等支出；

7.农林水事务支出736.3万元，主要用于农业生产发展、森林资源培育、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等支出；

8.交通运输支出146.08万元，主要用于公路建设支出；

9.自然资源海洋气象等支出40万元，主要用于林业有害生物防治支出；

10.住房保障支出92.71万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

11.预备费支出24.2万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出等。

（二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算收入285.2万元，全部为上年结转收入，政府性基金预算支出285.2万元，比2024年增加285.2万元，主要原因是虎威镇立石村农村移民安置区精准帮扶项目、2024年农村公路养护项目等支出预算增加，主要用于城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

以上收支预算（草案）如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2025年财政工作主要任务

（一）提升效能，强化预算绩效管理。完善预算绩效管理和业务流程，强化项目绩效目标编制，加强绩效目标审核，开展绩效评价和结果应用。采用绩效自评和外部评价相结合的方式，健全绩效结果评价反馈制度，加强结果应用。

（二）严控关口，兜住“三保”底线。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出进一步压减。严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出。

（三）发挥职能，加强民生保障。深入推进涉农整合资金和衔接资金拨付，自觉维护惠农惠民资金直达，切实提升财政支农政策效果和支农资金使用效益，推进人居环境建设，为人民群众打造安居乐业的良好环境，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接提供坚实保障。

（四）盘活资产，提升财政管理水平。围绕单位的基本情况、产权归属等方面，摸清我镇资产家底、明晰产权，有效盘活存量国有资产，实现规范长效运行，努力实现“资源资产化、资产资金化”。

（五）强化监督，确保财政行稳致远。加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管，确保资金及时、准确拨付到位。进一步做好预决算信息公开，自觉接受人大、社会公众监督，不断加大财政工作透明度，提高办事效率和管理水平。

（六）严控债务，积极做好存量化解。严格根据县委、县政府工作安排，全力推进存量债务化解，确保完成债务年度化解目标。加强风险防控，坚守隐性债务总量不增长、坚决遏制新增隐性债务。

相关事项说明

一、2024年预备费使用情况

2024年预备费使用共计23.6万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出等。具体支出为：森林灭火演练、安全生产工作、应急救援队员出任务、河道清障排危、人行道沉降作业、抗旱救灾物资、经营性自建房拆除工作等。

二、“三公”经费相关情况

2025年“三公”经费预算41.9万元，比2024年减少5.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作计划；公务接待费25.9万元，比2024年减少5.1万元，主要原因是严格执行厉行节约的规定，减少公务接待支出；公务用车运行维护费16万元，与上年持平，主要原因是严格公车运行管理，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是暂无公车购置计划。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

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