丰都县江池镇人民政府2023年度决算公开说明

您当前所在位置：首页>丰都县江池镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算公开

[ 索引号 ]	11500230008689586D/2024-00023	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

[ 索引号 ]	11500230008689586D/2024-00023
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府主要职能职责为：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。（3）依法管理本级财政、执行本级预算。（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。（9）承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

丰都县江池镇机构设置如下：党政办、党群办、经发办、社事办、平安办、规环办、财政办、应急办、人大办、综合行政执法办、镇纪委、武装部、工会、团委、妇联、农服中心、文服中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2829.58万元，支出总计2829.58万元。收支较上年决算数增加143.39万元，增长5.34%，主要原因是年中人员变动及专项工作经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2653.84万元，较上年决算数增加63.31万元，增长2.44%，主要原因是年中人员变动、专项工作经费增加。其中：财政拨款收入2653.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余175.74万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2828.18万元，较上年决算数增加143.39万元，增长5.34%，主要原因是年中人员变动以及增加了专项工作经费，如旧房整治提升、农村公路安保工程、林业有害生物防治、农村公路养护经费等项目。其中：基本支出1677.33万元，占59.31%；项目支出1150.85万元，占40.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余1.40万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2829.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加143.39万元，增长5.34%。主要原因是年中人员变动，增人增资；以及增加了专项工作经费，如旧房整治提升、乡村公路安保工程、林业有害生物防治等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2575.60万元，较上年决算数增加297.59万元，增长13.06%。主要原因是年中人员变动，增人增资；以及增加了专项工作经费。较年初预算数增加928.01万元，增长56.33%。主要原因是专项工作经费增加，如旧房整治提升、乡村公路安保工程、林业有害生物防治等项目。此外，年初财政拨款结转和结余175.74万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2749.94万元，较上年决算数增加377.67万元，增长15.92%。主要原因是年中人员变动，增人增资；以及增加了专项工作经费。较年初预算数增加926.53万元，增长50.81%。主要原因是专项工作经费增加，如旧房整治提升、乡村公路安保工程、林业有害生物防治等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.40万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出768.89万元，占27.96%，较年初预算数增加171.06万元，增长28.61%，主要原因是增人增资，以及年中上级各部门下达专项资金：如信访维稳工作经费，第五次全国经济普查清查阶段两员补贴、村（社区）食品药品安全协管员项目经费等，这些专项资金在年中下达后已完成拨付。

（2）国防支出7.98万元，占0.29%，较年初预算数增加4.98万元，增长166.00%，主要原因是年中下达基层人武部规范化建设专项工作经费。

（3）公共安全支出5.68万元，占0.21%，较年初预算数增加3.60万元，增长173.08%，主要原因是年中下达专职铁路护路队员工资及五险专项工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出54.70万元，占1.99%，较年初预算数增加2.10万元，增长3.99%，主要原因是年中下达中央公共文化服务体系建设专项资金、文化服务中心免费开放补助资金等专项工作经费。

（5）社会保障与就业支出423.39万元，占15.40%，较年初预算数增加201.61万元，增长90.91%，主要原因是年中下达持证残疾人基本状况调查补助经费、涉农公益性岗位资金、助残员及阳光家园居家托养补助资金专项工作经费，发放死亡抚恤金和一次性退休补贴。

（6）卫生健康支出65.76万元，占2.39%，较年初预算数增加10.77万元，增长19.59%，主要原因是年中下达规范化医保服务大厅建设专项工作经费。

（7）城乡社区支出135.72万元，占4.94%，较年初预算数增加23.81万元，增长21.28%，主要原因是年中下达农村旧房整治提升、农村公路养护等专项工作经费。

（8）农林水支出951.24万元，占34.59%，较年初预算数增加275.56万元，增长40.78%，主要原因是年中增加多个农业项目，如林业有害生物防治资金、低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、撂荒地盘活利用项目、林业救灾补助资金、新农人培育提升工程项目、部分村畜禽产业补助等。

（9）交通运输支出213.94万元，占7.78%，较年初预算数增加191.89万元，增长870.25%，主要原因是年中增加多个交通项目，如乡村公路安保工程专项资金、四好农村公路建设、虎劲村通畅工程建设项目、南洋村温氏肉鸡养殖场道路扩宽工程等。

（10）自然资源海洋气象等支出10.22万元，占0.37%，较年初预算数增加10.22万元，增长100.00%，主要原因是年中下达用地资金专项工作经费。

（11）住房保障支出54.74万元，占1.99%，较年初预算数减少5.77万元，下降9.54%，主要原因是人员变动及公积金缴纳基数的调整。

（12）灾害防治及应急管理支出57.66万元，占2.10%，较年初预算数增加53.66万元，增长1341.50%，主要原因是年中增加多个中央和市级自然灾害救助资金项目，下达了江池镇大林坎脚危岩应急抢险治理工程专项资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1677.33万元。其中：人员经费1494.61万元，较上年决算数增加222.56万元，增长17.50%，主要原因是人员增加，人员经费相对增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资及津补贴支出、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费182.72万元，较上年决算数减少99.94万元，下降35.36%，主要原因是本年度厉行勤俭节约，压减了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、培训费等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入78.25万元，较上年决算数减少234.27万元，下降74.96%，主要原因是仅安排农村旧房整治提升行动、2022年公路养护经费、社区养老服务中心（站）建设第四批补助资金三个项目。本年支出78.25万元，较上年决算数减少234.27万元，下降74.96%，主要原因是仅安排农村旧房整治提升行动、2022年公路养护经费、社区养老服务中心（站）建设第四批补助资金三个项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.59万元，较年初预算数减少9.61万元，下降35.33%，主要原因是打造节约型机关，缩减“三公”经费支出。较上年支出数增加2.48万元，增长16.41%，主要原因是人员较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

2023年度本部门公务车购置费0.00万元，本部门2023年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费12.03万元，主要用于因公出行、下村检查、应急救灾等工作所需的公务车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.97万元，下降39.85%；较上年支出数减少0.31万元，下降2.51%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节俭，公车运行维护成本下降。

公务接待费5.56万元，主要用于接待各单位工作检查误餐支出。费用支出较年初预算数减少1.64万元，下降22.78%，主要原因是严格执行中央八项规定，提倡食堂就餐，减少公务接待费用。较上年支出数增加2.79万元，增长100.72%，主要原因是上级各类检查任务增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待275批次1905人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费29.17元，车均购置费0万元，车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是减少不必要会议，压缩会议开支。本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数减少0.41万元，下降25.31%，主要原因是严格控制不必要的培训经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出117.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少89.98万元，下降43.45%，主要原因是厉行节约，压减日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和102个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1150.85万元

丰都县江池镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	丰都县江池镇整体监控		项目编码：	50023000023P000077		自评总分：	98.70
项目主管部门：	920-丰都县江池镇人民政府		财政归口处室：	007-基财科		部门联系人：	向真妮		联系电话
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		18,483,106.58		35,877,798.45		31,220,442.50
其中：财政拨款		18,483,106.58		35,877,798.45		31,220,442.50		87.01		10.00	8.70
一般公共预算		18,234,130.58		34,671,822.45		30,437,966.50		87.78
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。目标2：妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。目标3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。目标4：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。								1.贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。 2.妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 3.财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 4.贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成支出总额	元	≥	16475882.63	31220442.5	89.49	100	15	15	否	年中陆续下达各类专项资金
资金使用合格率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	否
预算执行及时率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否
做到以收定支，收支平衡		定性	良好	1	0	100	10	10	否
促进本镇经济社会发展		定性	有效促进	1	0	100	10	10	否
维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件		定性	良好	1	0	100	10	10	否
做好本辖区内社会公益事业的建设，促进环保等各项社会事业的协调发展		定性	良好	1	0	100	10	10	否
推动乡村振兴，促进可持续发展		定性	良好	1	0	100	10	10	否
社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

丰都县江池镇人民政府2023年度项目支出绩效自评

情况表

2023年度项目绩效自评表
项目名称：	江池镇村级支出		项目编码：	50023023T000002985645		自评总分：	100.00
项目主管部门：	920-丰都县江池镇人民政府		财政归口处室：	007-基财科		部门联系人：	向真妮		联系电话
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		3,232,098.00		1,869,567.58				1,869,567.58
其中：财政拨款		3,232,098.00		1,869,567.58				1,869,567.58		100	10.00
一般公共预算		3,232,098.00		1,869,567.58				1,869,567.58		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
按时拨付村（社区）干部工资、村（社区）服务群众专项经费、村（社区）组织办公经费补助、社区干部五险、村（社区）干部养老保险等，保障村（社区）正常运转								按时拨付各项经费，10个村（社区）正常运转，有效保证了基层治理工作的顺利开展，全镇基层治理能力有所提升，有效维护社会稳定和谐，促进乡村振兴。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖村（社区）数量	个	＝	10	10	0	100	15	15	否
专款专用，无违反财经纪律情况		定性	无	1	0	100	15	15	否
按时拨付相关费用		定性	按时	1	0	100	20	20	否
保障村（社区）工作正常运转		定性	有效保障	1	0	100	15	15	否
促进基层治理能力提升		定性	有效提升	1	0	100	15	15	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
覆盖村（社区）数量	个	＝	10	10	0	100	15	15	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：向真妮023-70668006。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,575.60	一、一般公共服务支出	768.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	78.25	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	7.98
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5.68
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	54.70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	423.39
		九、卫生健康支出	65.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	195.97
		十二、农林水支出	951.24
		十三、交通运输支出	213.94
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.22
		十九、住房保障支出	54.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	57.66
		二十三、其他支出	18.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,653.84	本年支出合计	2,828.18
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	175.74	年末结转和结余	1.40
总计	2,829.58	总计	2,829.58

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府									公开02表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,653.84	2,653.84
201	一般公共服务支出	763.89	763.89
20101	人大事务	0.37	0.37
2010104	人大会议	0.37	0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.92	758.92
2010301	行政运行	676.70	676.70
2010302	一般行政管理事务	5.92	5.92
2010308	信访事务	10.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.30	66.30
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00
20138	市场监督管理事务	3.60	3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	3.60
203	国防支出	3.00	3.00
20306	国防动员	3.00	3.00
2030601	兵役征集	3.00	3.00
204	公共安全支出	5.68	5.68
20499	其他公共安全支出	5.68	5.68
2049999	其他公共安全支出	5.68	5.68
207	文化旅游体育与传媒支出	54.70	54.70
20701	文化和旅游	54.70	54.70
2070109	群众文化	48.70	48.70
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	423.39	423.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.62	38.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.62	38.62
20802	民政管理事务	27.36	27.36
2080208	基层政权建设和社区治理	27.36	27.36
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.25	35.25
20807	就业补助	86.70	86.70
2080705	公益性岗位补贴	86.70	86.70
20810	社会福利	17.00	17.00
2081006	养老服务	17.00	17.00
20811	残疾人事业	13.90	13.90
2081104	残疾人康复	5.90	5.90
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00
20828	退役军人管理事务	37.16	37.16
2082850	事业运行	37.16	37.16
210	卫生健康支出	65.76	65.76
21004	公共卫生	7.16	7.16
2100409	重大公共卫生服务	7.16	7.16
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.41	20.41
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00	10.00
212	城乡社区支出	189.97	189.97
21201	城乡社区管理事务	70.52	70.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.52	70.52
21205	城乡社区环境卫生	59.20	59.20
2120501	城乡社区环境卫生	59.20	59.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.25	60.25
2120804	农村基础设施建设支出	35.35	35.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.90	24.90
213	农林水支出	927.10	927.10
21301	农业农村	306.75	306.75
2130104	事业运行	256.30	256.30
2130108	病虫害控制	8.15	8.15
2130122	农业生产发展	11.15	11.15
2130124	农村合作经济	30.55	30.55
2130153	农田建设	0.60	0.60
21302	林业和草原	27.81	27.81
2130207	森林资源管理	20.35	20.35
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	2.46	2.46
21303	水利	332.00	332.00
2130314	防汛	7.20	7.20
2130399	其他水利支出	324.80	324.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.59	70.59
2130504	农村基础设施建设	21.07	21.07
2130505	生产发展	31.17	31.17
2130506	社会发展	5.91	5.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.44	12.44
21307	农村综合改革	189.96	189.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.96	186.96
214	交通运输支出	89.94	89.94
21401	公路水路运输	89.94	89.94
2140104	公路建设	70.00	70.00
2140106	公路养护	19.94	19.94
221	住房保障支出	54.74	54.74
22102	住房改革支出	54.74	54.74
2210201	住房公积金	54.74	54.74
224	灾害防治及应急管理支出	57.66	57.66
22401	应急管理事务	1.96	1.96
2240108	应急救援	1.96	1.96
22406	自然灾害防治	51.71	51.71
2240601	地质灾害防治	51.71	51.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
229	其他支出	18.00	18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府							公开03表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,828.18	1,677.33	1,150.85
201	一般公共服务支出	768.89	707.24	61.65
20101	人大事务	0.37		0.37
2010104	人大会议	0.37		0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.92	706.24	57.68
2010301	行政运行	676.70	676.70
2010302	一般行政管理事务	5.92		5.92
2010308	信访事务	15.00	3.90	11.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.30	25.65	40.65
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
203	国防支出	7.98		7.98
20306	国防动员	3.00		3.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
20399	其他国防支出	4.98		4.98
2039999	其他国防支出	4.98		4.98
204	公共安全支出	5.68		5.68
20499	其他公共安全支出	5.68		5.68
2049999	其他公共安全支出	5.68		5.68
207	文化旅游体育与传媒支出	54.70	48.70	6.00
20701	文化和旅游	54.70	48.70	6.00
2070109	群众文化	48.70	48.70
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	423.39	305.79	117.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.62	38.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.62	38.62
20802	民政管理事务	27.36	27.36
2080208	基层政权建设和社区治理	27.36	27.36
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.25	35.25
20807	就业补助	86.70		86.70
2080705	公益性岗位补贴	86.70		86.70
20810	社会福利	17.00		17.00
2081006	养老服务	17.00		17.00
20811	残疾人事业	13.90		13.90
2081104	残疾人康复	5.90		5.90
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
20828	退役军人管理事务	37.16	37.16
2082850	事业运行	37.16	37.16
210	卫生健康支出	65.76	48.60	17.16
21004	公共卫生	7.16		7.16
2100409	重大公共卫生服务	7.16		7.16
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.41	20.41
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00
212	城乡社区支出	195.97	70.52	125.45
21201	城乡社区管理事务	70.52	70.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.52	70.52
21205	城乡社区环境卫生	59.20		59.20
2120501	城乡社区环境卫生	59.20		59.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.25		60.25
2120804	农村基础设施建设支出	35.35		35.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.90		24.90
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00
213	农林水支出	951.24	441.73	509.50
21301	农业农村	310.88	256.30	54.59
2130104	事业运行	256.30	256.30
2130108	病虫害控制	8.15		8.15
2130122	农业生产发展	11.15		11.15
2130124	农村合作经济	30.55		30.55
2130135	农业资源保护修复与利用	3.90		3.90
2130153	农田建设	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24
21302	林业和草原	27.81		27.81
2130207	森林资源管理	20.35		20.35
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	2.46		2.46
21303	水利	332.00		332.00
2130314	防汛	7.20		7.20
2130399	其他水利支出	324.80		324.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.59		70.59
2130504	农村基础设施建设	21.07		21.07
2130505	生产发展	31.17		31.17
2130506	社会发展	5.91		5.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.44		12.44
21307	农村综合改革	209.96	185.44	24.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00		23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.96	185.44	1.52
214	交通运输支出	213.94		213.94
21401	公路水路运输	89.94		89.94
2140104	公路建设	70.00		70.00
2140106	公路养护	19.94		19.94
21406	车辆购置税支出	124.00		124.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	124.00		124.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.22		10.22
22001	自然资源事务	10.22		10.22
2200199	其他自然资源事务支出	10.22		10.22
221	住房保障支出	54.74	54.74
22102	住房改革支出	54.74	54.74
2210201	住房公积金	54.74	54.74
224	灾害防治及应急管理支出	57.66		57.66
22401	应急管理事务	1.96		1.96
2240108	应急救援	1.96		1.96
22406	自然灾害防治	51.71		51.71
2240601	地质灾害防治	51.71		51.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
229	其他支出	18.00		18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府						公开04表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,575.60	一、一般公共服务支出	768.89	768.89
二、政府性基金预算财政拨款	78.25	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	7.98	7.98
		四、公共安全支出	5.68	5.68
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	54.70	54.70
		八、社会保障和就业支出	423.39	423.39
		九、卫生健康支出	65.76	65.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	195.97	135.72	60.25
		十二、农林水支出	951.24	951.24
		十三、交通运输支出	213.94	213.94
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	10.22	10.22
		十九、住房保障支出	54.74	54.74
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	57.66	57.66
		二十三、其他支出	18.00		18.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,653.84	本年支出合计	2,828.18	2,749.94	78.25
年初财政拨款结转和结余	175.74	年末财政拨款结转和结余	1.40	1.40
一般公共预算财政拨款	175.74
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,829.58	总计	2,829.58	2,751.33	78.25

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府				公开05表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,749.94	1,677.33	1,072.61
201	一般公共服务支出	768.89	707.24	61.65
20101	人大事务	0.37		0.37
2010104	人大会议	0.37		0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.92	706.24	57.68
2010301	行政运行	676.70	676.70
2010302	一般行政管理事务	5.92		5.92
2010308	信访事务	15.00	3.90	11.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.30	25.65	40.65
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00
20138	市场监督管理事务	3.60		3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60		3.60
203	国防支出	7.98		7.98
20306	国防动员	3.00		3.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
20399	其他国防支出	4.98		4.98
2039999	其他国防支出	4.98		4.98
204	公共安全支出	5.68		5.68
20499	其他公共安全支出	5.68		5.68
2049999	其他公共安全支出	5.68		5.68
207	文化旅游体育与传媒支出	54.70	48.70	6.00
20701	文化和旅游	54.70	48.70	6.00
2070109	群众文化	48.70	48.70
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	423.39	305.79	117.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.62	38.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.62	38.62
20802	民政管理事务	27.36	27.36
2080208	基层政权建设和社区治理	27.36	27.36
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.25	35.25
20807	就业补助	86.70		86.70
2080705	公益性岗位补贴	86.70		86.70
20810	社会福利	17.00		17.00
2081006	养老服务	17.00		17.00
20811	残疾人事业	13.90		13.90
2081104	残疾人康复	5.90		5.90
2081199	其他残疾人事业支出	8.00		8.00
20828	退役军人管理事务	37.16	37.16
2082850	事业运行	37.16	37.16
210	卫生健康支出	65.76	48.60	17.16
21004	公共卫生	7.16		7.16
2100409	重大公共卫生服务	7.16		7.16
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.41	20.41
21015	医疗保障管理事务	10.00		10.00
2101505	医疗保障政策管理	10.00		10.00
212	城乡社区支出	135.72	70.52	65.20
21201	城乡社区管理事务	70.52	70.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.52	70.52
21205	城乡社区环境卫生	59.20		59.20
2120501	城乡社区环境卫生	59.20		59.20
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00		6.00
213	农林水支出	951.24	441.73	509.50
21301	农业农村	310.88	256.30	54.59
2130104	事业运行	256.30	256.30
2130108	病虫害控制	8.15		8.15
2130122	农业生产发展	11.15		11.15
2130124	农村合作经济	30.55		30.55
2130135	农业资源保护修复与利用	3.90		3.90
2130153	农田建设	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	0.24		0.24
21302	林业和草原	27.81		27.81
2130207	森林资源管理	20.35		20.35
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	2.46		2.46
21303	水利	332.00		332.00
2130314	防汛	7.20		7.20
2130399	其他水利支出	324.80		324.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.59		70.59
2130504	农村基础设施建设	21.07		21.07
2130505	生产发展	31.17		31.17
2130506	社会发展	5.91		5.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.44		12.44
21307	农村综合改革	209.96	185.44	24.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00		23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.96	185.44	1.52
214	交通运输支出	213.94		213.94
21401	公路水路运输	89.94		89.94
2140104	公路建设	70.00		70.00
2140106	公路养护	19.94		19.94
21406	车辆购置税支出	124.00		124.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	124.00		124.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.22		10.22
22001	自然资源事务	10.22		10.22
2200199	其他自然资源事务支出	10.22		10.22
221	住房保障支出	54.74	54.74
22102	住房改革支出	54.74	54.74
2210201	住房公积金	54.74	54.74
224	灾害防治及应急管理支出	57.66		57.66
22401	应急管理事务	1.96		1.96
2240108	应急救援	1.96		1.96
22406	自然灾害防治	51.71		51.71
2240601	地质灾害防治	51.71		51.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府								公开06表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,099.01	302	商品和服务支出	182.60	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	218.16	30201	办公费	53.69	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	112.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	191.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	241.43	30205	水费	1.65	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.14	30206	电费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	72.10	30207	邮电费	29.19	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	9.89	30211	差旅费	34.75	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	63.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	55.74	30214	租赁费	1.75	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	395.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	20.40	30216	培训费	1.21	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.50	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	23.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	346.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	14.08	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.71	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.03	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,494.61	公用经费合计					182.72

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府							公开07表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			78.25	78.25		78.25
212	城乡社区支出		60.25	60.25		60.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.25	60.25		60.25
2120804	农村基础设施建设支出		35.35	35.35		35.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.90	24.90		24.90
229	其他支出		18.00	18.00		18.00
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县江池镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	117.12
（一）支出合计	17.59	17.59	（一）行政单位	117.12
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	12.03	12.03	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	12.03	12.03	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.56	5.56	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.56	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	2
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	4	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	275	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,905	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	1.21

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

文件下载

丰都县江池镇人民政府2023年度决算公开说明.docx

附件下载：

丰都县江池镇人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表.docx

扫一扫在手机打开当前页