重庆市丰都县江池镇人民政府2023年财政预算公开

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[ 索引号 ]	11500230008689586D/2023-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 成文日期 ]	2023-03-02	[ 发布日期 ]	2023-03-02

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	丰都县江池镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-02
[ 发布日期 ]	2023-03-02

一、单位基本情况

1、主要工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2．主要职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，促进经济发展。（2）搞好地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）做好协税护税工作，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

3．机构情况：丰都县江池镇独立核算机构6个。其中：行政1个，为丰都县江池镇人民政府；事业5个，包括丰都县江池镇农业服务中心、丰都县江池镇文化服务中心、丰都县江池镇劳动就业和社会保障服务所、丰都县江池镇综合行政执法大队、丰都县江池镇退役军人服务站。

4．人员情况：丰都县江池镇核定共编制52名，其中行政编制25名，事业编制27名。截至2022年12月，丰都县江池镇共有在职公务员23人，在职事业单位人员23人，离休人员2人，遗属生活补助1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1848.31万元，其中：一般公共预算资金1647.59万元，上年结转一般公共预算拨款175.82万元，上年结转政府性基金预算拨款24.90万元。收入较去年增加371.90万元，主要是一般公共预算资金增加171.18万元，上年结转一般公共预算拨款增加175.82万元，上年结转政府性基金预算拨款增加24.90万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1848.31万元，其中：一般公共服务支出597.83万元，国防支出3.00万元，公共安全支出2.08万元，文化旅游体育与传媒支出52.60万元，社会保障和就业支出221.78万元，卫生健康支出54.99万元，城乡社区支出136.80万元，农林水支出675.68万元，交通运输支出22.05万元，住房保障支出60.51万元，灾害防治及应急管理支出4.00万元，预备费17.00万元。支出较去年增加371.90万元，主要是基本支出增加159.25万元，项目支出增加212.65万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1823.41万元，一般公共预算财政拨款支出1823.41万元，比2022年增加347.00万元。其中：基本支出1111.90万元，比2022年增加159.25万元，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等较往年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出711.51万元，比2022年增加187.76万元，主要原因是存在上年结转的工程类及补助类专项资金，主要用于动植物疫病防控、水利救灾、道路交通建设、农业生产发展、群众文化活动等重点工作。

2023年政府性基金预算收入24.90万元，政府性基金预算支出24.90万元，比2022年增加24.90万元，主要原因是存在上年结转的专项资金，主要用于公路养护经费。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算27.20万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7.2万元，公务用车运行维护费20万元，公务用车购置费0万元。均与2022年预算数一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行公用经费。2023年一般公共预算财政拨款运行公用经费156.38万元，比上年减少30.22万元，主要原因为厉行勤俭节约，压减公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共31个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量535.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆、森林防火宣传车1辆、场镇清扫保洁洒水车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

5、2022年结转的工程类及补助类专项资金情况。2022年结转工程类及补助类专项资金200.72万元：一般公共预算拨款175.82万元，其中基层政权建设补助资金10.00万元、文化服务中心免费开放补助资金1.61万元、中央公共文化服务体系建设专项资金1.00万元、社区养老服务中心建设资金17.00万元、动物防疫资金1.52万元、柑桔大实蝇防控资金4.90万元、撂荒地盘活利用项目资金4.25万元、乡村治理示范建设项目资金26.49万元、林业有害生物防治资金（第一批）15.00万元、江池镇五松村至虎劲村水毁修复项目（2022年第一批水利救灾资金）10.00万元、2022年江池镇徐坪村桃园基地水系配套项目资金33.00万元、2022年江池镇关塘村猕猴桃管护项目资金25.00万元、江池镇江池场至邹家农村公路扩宽硬化项目资金12.37万元、江池镇徐坪村水车坝桥项目资金9.68万元、2022年自然灾害救灾资金（抗旱救灾补助）4.00万元；政府性基金预算拨款24.90万元，其中2022年公路养护经费24.90万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载：

丰都县江池镇2023年部门预算公开表.xlsx

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