一、部门基本情况

（一）职能职责。

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）机构设置。

2022年独立编制机构数6个，其中行政单位1个，为丰都县暨龙镇人民政府；事业单位5个，分别为丰都县农业服务中心、丰都县文化服务中心、丰都县劳动就业和社会保障所、丰都县退役军人服务站、丰都县综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明（至少含收入、支出、结转结余及原因分析）

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计3606.14万元，支出总计3606.14万元，收支较上年决算数增加-202.9万元、增长-5.3%，主要原因是上级专款减少、实施项目减少，人员减少及节约机构运行开支。

2．收入情况。2022年度收入合计3390.59万元，较上年决算数增加-356.16万元，增长-9.5%，主要原因是主要是上级专款减少、实施项目减少。其中：财政拨款收入3390.59万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余215.54万元。

3．支出情况。2022年度支出合计3543.84万元，较上年决算数增加-202.9万元，增长-5.42%，主要原因是人员减少及节约机构运行开支。其中：基本支出1480.52万元，占41.8%；项目支出2063.32万元，占58.2%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余62.3万元，与上年决算数持平。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3606.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加-202.9万元,增长-5.3%。主要原因是上级专款减少、实施项目减少，人员减少及节约机构运行开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3053.59万元，较上年决算数增加-222.15万元，增长-6.8%。主要原因是主要是上级专款减少、实施项目减少。较年初预算数增加1709.67万元，增长127.2%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出等方面的支出增多。此外，年初财政拨款结转和结余215.54万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3206.84万元，较上年决算数增加-68.9万元，增长-2.1%。主要原因是人员减少及节约机构运行开支。较年初预算数增加1862.92万元，增长138.6%。主要原因是一般公共服务、社会保障与就业、教育、文化旅游体育与传媒、卫生健康、城乡社区、农林水、交通运输、灾害防治及应急管理方面的支出增多。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.3万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出680.14万元，占21.2%，较年初预算数增加188.42万元，增长38.3%，主要原因是行政运行支出增多。

（2）社会保障与就业支出266.39万元，占8.3%，较年初预算数增加53.45万元，增长25.1%，主要原因是行政事业单位养老支出和就业补助支出增多。

（3）教育支出20万元，占0.6%，较年初预算数增加20万元，主要原因是新增了其他普通教育支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.96万元，占1.6%，较年初预算数增加1.64万元，增长3.3%，主要原因是群众文化支出增加。

（5）卫生健康支出64.16万元，占2.0%，较年初预算数增加2.38万元，增长3.9%，主要原因是行政事业单位医疗支出增多。

（6）城乡社区支出87.55万元，占2.7%，较年初预算数增加16.37万元，增长23.0%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增多。

（7）农林水支出1593.14万元，占49.7%，较年初预算数增加1197.86万元，增长303.0%，主要原因是农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增多。

（8）交通运输支出362.05万元，占11.3%，较年初预算数增加3620.5万元，主要原因是公路水路运输支出增多。

（9）住房保障支出40.08万元，占1.2%，较年初预算数增加-4.43万元，增长-9.9%，主要原因是住房公积金支出增多。

（10）灾害防治及应急管理支出41.18万元，占1.3%，较年初预算数增加41.18万元，主要原因是其他灾害防治及应急管理支出增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1480.52万元。其中：人员经费1163.55万元，较上年决算数增加-60.14万元，增长-4.9%，主要原因是人员减少及节约机构运行开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费316.97万元，较上年决算数增加.4.04万元，增长1.3%，主要原因是工作事项增多，开支增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入337万元，较上年决算数增加-134万元，增长-28.5%，主要原因是主要是上级专款减少、实施项目减少。本年支出337万元，较上年决算数增加-134万元，增长-28.5%，主要原因是上级专款减少、实施项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计29.78万元，较年初预算数减少8.72万元，下降22.6%，主要原因是人员减少及节约机构运行开支。较上年支出数减少12.41万元，下降29.4%，主要原因是公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费19.02万元，主要用于本单位公务用车日常加油费、清洗费及修理费。费用支出较年初预算数减少16.98万元，下降47.12%，主要原因是根据本单位实际公务用车情况进行预算调整。较上年支出数减少13.8万元，下降42.0%，主要原因是道路硬化增多，导致公车运行维护费用减少。

公务接待费10.76万元，主要用于接待上级部门日常检查、与其他单位工作交流。费用支出较年初预算数减少-8.26万元，下降-330.4%，主要原因是开展乡村振兴、考察、接待等次数及人数增加，实际公务接待开支增加。较上年支出数减少-1.39万元，下降-14.8%，主要原因是因开展乡村振兴，考察，接待等次数及人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。（以下要素必须齐全）

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待235批次1835人，其中：国内外事接待235批次，1835人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58.61元，车均购置费0万元，车均维护费3.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，本单位2022年度未发生会议费支出，与上年持平。本年度培训费支出 0.81万元，较上年决算数减少-0.15万元，下降-15.9%，主要原因是因疫情原因，集中培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出209.64万元，主要用于开支办公费、日常维护费、水电费、公务用车运行维护等支出。机关运行经费较上年决算数减少26.07万元，下降11.1%，主要原因是机构节俭开支，运行费用减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和89个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评89项，涉及资金3543.84万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目顺利进行，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表 

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄林静      023-70664028