丰都县暨龙镇人民政府2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008689746L/2024-00024	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-09-26	[ 发布日期 ]	2024-09-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-26
[ 发布日期 ]	2024-09-26

一、部门基本情况

（一）职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。

（二）机构设置

政府设置党政内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。事业机构5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。暨龙镇人民政府核定编制人数共50名，其中机关行政编制22名、事业编制28名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2944.19万元，支出总计2944.19万元。收支较上年决算数减少661.95万元，下降18.36%，主要原因是上级专款减少、实施项目减少，过紧日子节约机构运行开支。

2.收入情况。2023年度收入合计2682.83万元，较上年决算数减少707.76万元，下降20.87%，主要原因是上级专款减少、实施项目减少。其中：财政拨款收入2682.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余261.36万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2882.05万元，较上年决算数减少661.79万元，下降18.67%，主要原因是人员减少及节约机构运行开支。其中：基本支出1468.17万元，占50.94%；项目支出1413.88万元，占49.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余62.15万元，较上年决算数减少0.15万元，下降0.24%，主要原因是支出职工五险一金，动用了结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2944.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少661.95万元，下降18.36%。主要原因是上级专款减少、实施项目减少，过紧日子节约机构运行开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2639.00万元，较上年决算数减少414.59万元，下降13.58%。主要原因是上级专款减少、实施项目减少。较年初预算数增加1213.35万元，增长85.11%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出等方面的支出增多。此外，年初财政拨款结转和结余241.36万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2818.22万元，较上年决算数减少388.62万元，下降12.12%。主要原因是过紧日子节约机构运行开支。较年初预算数增加1319.59万元，增长88.05%。主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出等方面的支出增多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.15万元，较上年决算数减少0.15万元，下降0.24%，主要原因是支出职工五险一金，动用了结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出637.49万元，占22.62%，较年初预算数增加121.99万元，增长23.66%，主要原因是行政运行支出增多。

（2）国防支出4.97万元，占0.18%，较年初预算数增加4.97万元，增长100.00%，主要原因是征兵费用和武装设施设备费用支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出53.70万元，占1.91%，较年初预算数增加28.43万元，增长112.50%，主要原因是群众文化支出增加。

（4）社会保障与就业支出323.69万元，占11.49%，较年初预算数增加152.47万元，增长89.05%，主要原因是行政事业部门养老支出和就业补助支出增多。

（5）卫生健康支出39.18万元，占1.39%，较年初预算数减少1.77万元，下降4.32%，主要原因是人员减少，行政事业部门医疗支出减少。

（6）城乡社区支出111.46万元，占3.96%，较年初预算数减少9.67万元，下降7.98%，主要原因是综合行政执法大队和劳动就业和社会保障服务所人员变动，城乡社区人员支出减少。

（7）农林水支出1205.30万元，占42.77%，较年初预算数增加649.06万元，增长116.69%，主要原因是农业生产发展、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增多。

（8）交通运输支出376.52万元，占13.36%，较年初预算数增加376.52万元，增长100.00%，主要原因是公路建设养护、交通运输支出增多。

（9）资源勘探信息等支出12.00万元，占0.43%，较年初预算数增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了助企纾困支出。

（10）住房保障支出48.28万元，占1.71%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.08%，主要原因是人员变动，住房公积金支出减少。

（11）灾害防治及应急管理支出5.64万元，占0.20%，较年初预算数增加1.64万元，增长41.00%，主要原因自然灾害救助支出增多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1468.17万元。其中：人员经费1262.82万元，较上年决算数增加99.27万元，增长8.53%，主要原因是人员数量增加导致人员支出增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、五险一金等支出。公用经费205.35万元，较上年决算数减少111.62万元，下降35.21%，主要原因是过紧日子减少机构运行开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等方面的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余20.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43.83万元，较上年决算数减少293.17万元，下降86.99%，主要原因是上级专款减少、实施项目减少。本年支出63.83万元，较上年决算数减少273.17万元，下降81.06%，主要原因是上级专款减少、实施项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计19.39万元，较年初预算数减少14.11万元，下降42.12%，主要原因是过紧日子减少“三公”经费支出。较上年支出数减少10.39万元，下降34.89%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.70万元，主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.30万元，下降49.35%，主要原因是本部门实际公务用车情况进行预算调整。较上年支出数减少3.32万元，下降17.46%，主要原因是道路硬化增多，导致公车运行维护费用减少。

公务接待费3.69万元，主要用于接待上级部门日常检查、其他部门工作交流指导。费用支出较年初预算数增加1.19万元，增长47.60%，主要原因是开展各项工作过程中考察、接待等次数及人数增加，导致实际支出高于年初预算。较上年支出数减少7.07万元，下降65.71%，主要原因是秉承过紧日子理念压缩我部门公务接待标准和费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待66批次616人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费59.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2022年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数减少0.22万元，下降27.16%，主要原因是部门过紧日子减少集中培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出203.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少6.29万元，下降3.00%，主要原因是机构节俭开支，运行费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和87个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3858.49万元。具体内容见附件。

丰都县暨龙镇人民政府2023年度部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	丰都县暨龙镇整体监控		项目编码：	50023000023P000082		自评总分：	98.28
项目主管部门：	925-丰都县暨龙镇人民政府		财政归口处室：	007-基财科		部门联系人：	黄林静		联系电话	17382280794
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		15319575.42		46576570.85		38584958.35
其中：财政拨款		15319575.42		46576570.85		38584958.35		82.84		10.00	8.28
一般公共预算		14986298.42		45938293.85		37946681.35		82.6
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
本单位主要设置有以下站办所，负责辖区内工作开展。一、综合办事机构1.党政办，主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事等综合文秘工作；2、党群办。负责统筹基层党建、群团等工作；3.经发办、主要负责经济法制规划、农村经营管理、社会经济统计、扶贫开发、乡村振兴等；4.民政和社会事务办。主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、统筹卫生、社会救助等；5.平安办。统筹负责信访、社会治安综合治理、方法和处理邪教等职责；6.归还办。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等；7.财政办。主要负责财政收发、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政金融监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；8.应急办。统筹负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等职责；人大办负责人大主席团日常工作；综合行政执法办负责依法授权或委托的行政执法权；群团、工会、妇联由相应人员开展工作。二、事业机构。1.农服中心。主要为农技、农机林业、水利、畜牧等工作服务及党委政府交办的其他工作；2.文化服务中心。主要为文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务及党委政府交办的其他工作；3.社保所。主要为劳动就业、社会保障、养老保险、城乡居民医保等工作服务；4.退役军人服务站。主要负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、帮扶慰问等工作；综合行政执法大队。主要是依法执法、确保执法公平、公正。				本单位主要设置有以下站办所，负责辖区内工作开展。一、综合办事机构1.党政办，主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事等综合文秘工作；2、党群办。负责统筹基层党建、群团等工作；3.经发办、主要负责经济法制规划、农村经营管理、社会经济统计、扶贫开发、乡村振兴等；4.民政和社会事务办。主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、统筹卫生、社会救助等；5.平安办。统筹负责信访、社会治安综合治理、方法和处理邪教等职责；6.归还办。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等；7.财政办。主要负责财政收发、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政金融监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；8.应急办。统筹负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等职责；人大办负责人大主席团日常工作；综合行政执法办负责依法授权或委托的行政执法权；群团、工会、妇联由相应人员开展工作。二、事业机构。1.农服中心。主要为农技、农机林业、水利、畜牧等工作服务及党委政府交办的其他工作；2.文化服务中心。主要为文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务及党委政府交办的其他工作；3.社保所。主要为劳动就业、社会保障、养老保险、城乡居民医保等工作服务；4.退役军人服务站。主要负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、帮扶慰问等工作；综合行政执法大队。主要是依法执法、确保执法公平、公正。				本单位主要设置有以下站办所，负责辖区内工作开展。一、综合办事机构1.党政办，主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事等综合文秘工作；2、党群办。负责统筹基层党建、群团等工作；3.经发办、主要负责经济法制规划、农村经营管理、社会经济统计、扶贫开发、乡村振兴等；4.民政和社会事务办。主要负责民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、统筹卫生、社会救助等；5.平安办。统筹负责信访、社会治安综合治理、方法和处理邪教等职责；6.归还办。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、河长制等；7.财政办。主要负责财政收发、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政金融监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；8.应急办。统筹负责安全生产综合监督、应急管理、消防管理等职责；人大办负责人大主席团日常工作；综合行政执法办负责依法授权或委托的行政执法权；群团、工会、妇联由相应人员开展工作。二、事业机构。1.农服中心。主要为农技、农机林业、水利、畜牧等工作服务及党委政府交办的其他工作；2.文化服务中心。主要为文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务及党委政府交办的其他工作；3.社保所。主要为劳动就业、社会保障、养老保险、城乡居民医保等工作服务；4.退役军人服务站。主要负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、帮扶慰问等工作；综合行政执法大队。主要是依法执法、确保执法公平、公正。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工作开展完成质量		定性	好	1	0	100	20	20	是
促进本辖区社会经济稳步发展		定性	好	1	0	100	20	20	是
基层组织阵地建设		定性	好	1	0	100	25	25	是
主要开展工作为社会管理、经济发展、人居环境、安全生产、平安建设、信访等工作		定性	好	1	0	100	25	25	是
群众满意度		≥	95	95	0	100	10	10	是

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

黄林静 023-70664028

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）			部门：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,639.00	一、一般公共服务支出	637.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	43.83	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	4.97
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属部门上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	53.70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	323.69
		九、卫生健康支出	39.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	144.79
		十二、农林水支出	1,205.30
		十三、交通运输支出	376.52
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.64
		二十三、其他支出	30.50
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,682.83	本年支出合计	2,882.05
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	261.36	年末结转和结余	62.15
总计	2,944.19	总计	2,944.19

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）									公开02表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）									部门：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
合计		2,682.83	2,682.83
201	一般公共服务支出	634.73	634.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.61	500.61
2010301	行政运行	445.62	445.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	2.88
20199	其他一般公共服务支出	131.23	131.23
2019999	其他一般公共服务支出	131.23	131.23
207	文化旅游体育与传媒支出	53.70	53.70
20701	文化和旅游	53.70	53.70
2070109	群众文化	48.70	48.70
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	323.69	323.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.17	32.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.17	32.17
20802	民政管理事务	12.84	12.84
2080208	基层政权建设和社区治理	12.84	12.84
20805	行政事业部门养老支出	161.28	161.28
2080501	行政部门离退休	30.09	30.09
2080502	事业部门离退休	10.12	10.12
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	66.37	66.37
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	53.04	53.04
2080599	其他行政事业部门养老支出	1.66	1.66
20807	就业补助	77.52	77.52
2080705	公益性岗位补贴	77.52	77.52
20811	残疾人事业	6.02	6.02
2081104	残疾人康复	6.02	6.02
20828	退役军人管理事务	33.87	33.87
2082850	事业运行	33.87	33.87
210	卫生健康支出	39.18	39.18
21011	行政事业部门医疗	39.18	39.18
2101101	行政部门医疗	10.38	10.38
2101102	事业部门医疗	11.45	11.45
2101199	其他行政事业部门医疗支出	17.35	17.35
212	城乡社区支出	144.79	144.79
21201	城乡社区管理事务	111.46	111.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.46	111.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.33	33.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.33	33.33
213	农林水支出	1,201.00	1,201.00
21301	农业农村	272.11	272.11
2130104	事业运行	231.04	231.04
2130108	病虫害控制	5.00	5.00
2130122	农业生产发展	15.57	15.57
2130124	农村合作经济	18.50	18.50
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00
21302	林业和草原	31.77	31.77
2130205	森林资源培育	5.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	26.77	26.77
21303	水利	41.88	41.88
2130314	防汛	41.88	41.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.92	594.92
2130504	农村基础设施建设	240.58	240.58
2130505	生产发展	324.92	324.92
2130506	社会发展	12.87	12.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.55	16.55
21307	农村综合改革	260.32	260.32
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.50	1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.82	258.82
214	交通运输支出	221.33	221.33
21401	公路水路运输	221.33	221.33
2140104	公路建设	190.00	190.00
2140106	公路养护	31.33	31.33
221	住房保障支出	48.28	48.28
22102	住房改革支出	48.28	48.28
2210201	住房公积金	48.28	48.28
224	灾害防治及应急管理支出	5.64	5.64
22401	应急管理事务	1.00	1.00
2240108	应急救援	1.00	1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.64	4.64
2240703	自然灾害救灾补助	0.64	0.64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00
229	其他支出	10.50	10.50
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	10.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.50	0.50

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）							公开03表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）							部门：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
合计		2,882.05	1,468.17	1,413.88
201	一般公共服务支出	637.49	503.38	134.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.38	503.38
2010301	行政运行	448.38	448.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013899	其他市场监督管理事务	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	131.23		131.23
2019999	其他一般公共服务支出	131.23		131.23
203	国防支出	4.97		4.97
20399	其他国防支出	4.97		4.97
2039999	其他国防支出	4.97		4.97
207	文化旅游体育与传媒支出	53.70	48.70	5.00
20701	文化和旅游	53.70	48.70	5.00
2070109	群众文化	48.70	48.70
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	323.69	227.32	96.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.17	32.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.17	32.17
20802	民政管理事务	12.84		12.84
2080208	基层政权建设和社区治理	12.84		12.84
20805	行政事业部门养老支出	161.28	161.28
2080501	行政部门离退休	30.09	30.09
2080502	事业部门离退休	10.12	10.12
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	66.37	66.37
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	53.04	53.04
2080599	其他行政事业部门养老支出	1.66	1.66
20807	就业补助	77.52		77.52
2080705	公益性岗位补贴	77.52		77.52
20811	残疾人事业	6.02		6.02
2081104	残疾人康复	6.02		6.02
20828	退役军人管理事务	33.87	33.87
2082850	事业运行	33.87	33.87
210	卫生健康支出	39.18	39.18
21011	行政事业部门医疗	39.18	39.18
2101101	行政部门医疗	10.38	10.38
2101102	事业部门医疗	11.45	11.45
2101199	其他行政事业部门医疗支出	17.35	17.35
212	城乡社区支出	144.79	111.46	33.33
21201	城乡社区管理事务	111.46	111.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.46	111.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.33		33.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.33		33.33
213	农林水支出	1,205.30	489.86	715.44
21301	农业农村	276.41	231.04	45.37
2130104	事业运行	231.04	231.04
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	15.57		15.57
2130124	农村合作经济	18.50		18.50
2130135	农业资源保护修复与利用	5.90		5.90
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
21302	林业和草原	31.77		31.77
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	26.77		26.77
21303	水利	41.88		41.88
2130314	防汛	41.88		41.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.92		594.92
2130504	农村基础设施建设	240.58		240.58
2130505	生产发展	324.92		324.92
2130506	社会发展	12.87		12.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.55		16.55
21307	农村综合改革	260.32	258.82	1.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.50		1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.82	258.82
214	交通运输支出	376.52		376.52
21401	公路水路运输	221.33		221.33
2140104	公路建设	190.00		190.00
2140106	公路养护	31.33		31.33
21406	车辆购置税支出	155.19		155.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	54.19		54.19
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	101.00		101.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	48.28	48.28
22102	住房改革支出	48.28	48.28
2210201	住房公积金	48.28	48.28
224	灾害防治及应急管理支出	5.64		5.64
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240108	应急救援	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.64		4.64
2240703	自然灾害救灾补助	0.64		0.64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00
229	其他支出	30.50		30.50
22960	彩票公益金安排的支出	30.50		30.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.50		0.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）						公开04表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）						部门：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,639.00	一、一般公共服务支出	637.49	637.49
二、政府性基金预算财政拨款	43.83	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	4.97	4.97
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	53.70	53.70
		八、社会保障和就业支出	323.69	323.69
		九、卫生健康支出	39.18	39.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	144.79	111.46	33.33
		十二、农林水支出	1,205.30	1,205.30
		十三、交通运输支出	376.52	376.52
		十四、资源勘探工业信息等支出	12.00	12.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.28	48.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.64	5.64
		二十三、其他支出	30.50		30.50
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,682.83	本年支出合计	2,882.05	2,818.22	63.83
年初财政拨款结转和结余	261.36	年末财政拨款结转和结余	62.15	62.15
一般公共预算财政拨款	241.36
政府性基金预算财政拨款	20.00
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,944.19	总计	2,944.19	2,880.37	63.83

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）				公开05表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）				部门：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,818.22	1,468.17	1,350.05
201	一般公共服务支出	637.49	503.38	134.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.38	503.38
2010301	行政运行	448.38	448.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00
20138	市场监督管理事务	2.88		2.88
2013899	其他市场监督管理事务	2.88		2.88
20199	其他一般公共服务支出	131.23		131.23
2019999	其他一般公共服务支出	131.23		131.23
203	国防支出	4.97		4.97
20399	其他国防支出	4.97		4.97
2039999	其他国防支出	4.97		4.97
207	文化旅游体育与传媒支出	53.70	48.70	5.00
20701	文化和旅游	53.70	48.70	5.00
2070109	群众文化	48.70	48.70
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	323.69	227.32	96.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.17	32.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.17	32.17
20802	民政管理事务	12.84		12.84
2080208	基层政权建设和社区治理	12.84		12.84
20805	行政事业部门养老支出	161.28	161.28
2080501	行政部门离退休	30.09	30.09
2080502	事业部门离退休	10.12	10.12
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	66.37	66.37
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	53.04	53.04
2080599	其他行政事业部门养老支出	1.66	1.66
20807	就业补助	77.52		77.52
2080705	公益性岗位补贴	77.52		77.52
20811	残疾人事业	6.02		6.02
2081104	残疾人康复	6.02		6.02
20828	退役军人管理事务	33.87	33.87
2082850	事业运行	33.87	33.87
210	卫生健康支出	39.18	39.18
21011	行政事业部门医疗	39.18	39.18
2101101	行政部门医疗	10.38	10.38
2101102	事业部门医疗	11.45	11.45
2101199	其他行政事业部门医疗支出	17.35	17.35
212	城乡社区支出	111.46	111.46
21201	城乡社区管理事务	111.46	111.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.46	111.46
213	农林水支出	1,205.30	489.86	715.44
21301	农业农村	276.41	231.04	45.37
2130104	事业运行	231.04	231.04
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	15.57		15.57
2130124	农村合作经济	18.50		18.50
2130135	农业资源保护修复与利用	5.90		5.90
2130199	其他农业农村支出	0.40		0.40
21302	林业和草原	31.77		31.77
2130205	森林资源培育	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	26.77		26.77
21303	水利	41.88		41.88
2130314	防汛	41.88		41.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.92		594.92
2130504	农村基础设施建设	240.58		240.58
2130505	生产发展	324.92		324.92
2130506	社会发展	12.87		12.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.55		16.55
21307	农村综合改革	260.32	258.82	1.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.50		1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.82	258.82
214	交通运输支出	376.52		376.52
21401	公路水路运输	221.33		221.33
2140104	公路建设	190.00		190.00
2140106	公路养护	31.33		31.33
21406	车辆购置税支出	155.19		155.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	54.19		54.19
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	101.00		101.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	48.28	48.28
22102	住房改革支出	48.28	48.28
2210201	住房公积金	48.28	48.28
224	灾害防治及应急管理支出	5.64		5.64
22401	应急管理事务	1.00		1.00
2240108	应急救援	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.64		4.64
2240703	自然灾害救灾补助	0.64		0.64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）								公开06表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）								部门：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	979.66	302	商品和服务支出	205.35	310	资本性支出
30101	基本工资	212.36	30201	办公费	82.96	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	90.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	138.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	239.24	30205	水费	0.49	31006	大型修缮
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	66.37	30206	电费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	53.04	30207	邮电费	9.22	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11.45	30211	差旅费	16.88	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	62.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	63.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	283.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.59	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	279.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	9.02	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	24.02	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.70	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	20.67	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,262.82	公用经费合计					205.35

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）							公开07表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）							部门：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		20.00	43.83	63.83		63.83
212	城乡社区支出		33.33	33.33		33.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.33	33.33		33.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.33	33.33		33.33
229	其他支出	20.00	10.50	30.50		30.50
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	10.50	30.50		30.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00		20.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）					公开08表
					部门：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县暨龙镇人民政府(本级）				部门：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	203.35
（一）支出合计	19.39	19.39	（一）行政部门	203.35
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业部门
2．公务用车购置及运行维护费	15.70	15.70	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	15.70	15.70	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.69	3.69	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.69	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	66	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	616	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.59

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

文件下载

丰都县暨龙镇人民政府2023年度决算公开说明.docx

附件下载：

附件：丰都县暨龙镇人民政府2023年度项目支出绩效自评情况表.docx

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