丰都县暨龙镇人民政府2023年度预算绩效自评工作报告

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[ 索引号 ]	11500230008689746L/2024-00012	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 成文日期 ]	2024-04-15	[ 发布日期 ]	2024-04-23

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	丰都县暨龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-04-15
[ 发布日期 ]	2024-04-23

根据《丰都县财政局关于开展2023年预算绩效自评工作的通知》（丰都财政发〔2024〕15号）文件要求，现将暨龙镇预算绩效项目自评报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景、内容

为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。丰都县财政局为我镇预算经费4657.66万元，从政府机关运转、基础设施建设、保障基本民生、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等多方面，将大量财政预算资金投入项目中，主要是用于稳定社会秩序、巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴和经济社会发展。

（二）项目资金情况

2023年度财政局为我镇下达的项目金额4657.66万元，资金全年实际到位金额为3858.49万元，资金执行率为82.84%。

关于项目资金的管理，我镇严格按照财政局要求序时支付，对项目资金严格按照财务管理制度进行报账、审核、预支付、验收和记账程序。

（三）绩效目标

为全面推动各个项目的进展，针对不同的项目类型作出不同的绩效目标：

1.政府一般公共服务项目：稳定社会秩序、促进经济效益；

2.社会保障和就业支出：保障人力资源和社会保障管理事务，民政管理事务，行政事业单位养老支出，就业补助，残疾人事业，退役军人事务管理等；

3.交通运输支出：改善基础设施，优化投资环境；其中产业路绩效目标为方便基地、农民进出运输；

4.城乡社区支出：改善村民住房安全状况；助推乡村旅游发展，带动村民增收致富；改善我镇场镇市容市貌、基础设施，优化我镇生产生活环境；

5.农林水支出：全力推荐全县动物防疫病防治和疫情监测工作，确保我镇无疫情发生，保障畜产品质量安全；确保我镇柑橘大实蝇防控稳定；项目地周边部分贫困劳动力就业增收；有效控制松材线虫病的发生，提高森林资源利用率，增加社会经济效益；

6.灾害防治及应急管理支出：保证应急管理事务，自然灾害救灾及恢复重建；

7.文化旅游体育与传媒支出：促进文体旅游事业发展。

（四）部门（单位）职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2.制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

3.以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

4.认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内贯彻执行和落实。

5.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家相关纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

6.制定和组织实施镇、村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

全年本镇项目财政预算金额为4657.66万元，实际支付项目金额3858.49万元，总涉及项目87个，实际支付项目72个。因部分财政资金未及时下达，其中资金全部支付完成项目为66个，资金部分支付项目为5个，另有15个项目未进行资金支付。

（二）绩效指标完成情况分析

根据产出绩效指标值分析，我镇实际按照成本指标下达情况，规范运行，严格按照资金下达情况推进项目的数量、质量等方面的发展。

根据效益绩效指标值分析，凡资金下达完成或资金部分下达的项目，都在生态、社会、经济等方面产生了可持续的发展与影响。

根据满意度绩效指标值，服务、帮扶对象以及各类受益群众，满意度普遍达95%以上。

（三）评价结果

本年度项目自评得分为98.28分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

产出时效指标达标率较低，有待进一步提高。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

进一步加大项目资金的投入力度，为提高项目绩效水平提供坚强的经济基础；加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

丰都县暨龙镇人民政府

2024年4月15日

文件下载

丰都县暨龙镇人民政府2023年度预算绩效自评工作报告.doc

附件下载：

丰都县暨龙镇人民政府2023年度二级项目绩效自评表.rar

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